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中国村盟网融资商业计划书
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项目前景

1.市场规模:

全国行政村落大约80万个,沿海地区大约23万个,江浙地区大约5.5万个;

2.前景预测:

       村信通会员发展:

年度

村信通会员个数

2007年度

3000个

2008年度

20000个

2009年度

50000个

      

乡村旅游、古村落等专区发展:

年度

乡村旅游会员个数

2007年度

300个

2008年度

2000个

2009年度

3000个

 

       广告等其它发展:

年度

其它收入

2007年度

60万

2008年度

210万

2009年度

460万

 

赢利模式

1.前期:

2.中后期:

说明

大农村广告联盟:在村落门户里插播广告。

渠道建设

说明:前期以个人渠道做主要推广渠道,后期以地方代理做主要渠道。在此同时,始终关注政府关系建设,以此作为长期辅助。

 

 

 

 

核心竞争力

1.健全的GIS系统;

2.独特的乡村新闻抓取平台(利用搜索引擎垂直搜索技术);

3.健全的拥有隶属关系的村落数据库;

4.健全的拥有隶属关系的乡镇数据库;

5.拥有与浙江银联商务良好的关系;

6.拥有与SP提供商良好的关系;

团队建设

1.管理团队:

(1)10%股份用于聘请专家人才;

(2)创始人主动退出惩罚机制;

2.员工团队:

(1)员工股计划;

(2)工作小组计划;

(分配技术人员、市场人员、客服人员为工作组,独立负责某一区域或某一领域内的相关事物,并根据工作情况配套激励制度);

(3)骨干员工培训计划;

资金预算

预算项目

所需资金(人民币)

备注

人力资源(年计)

126.00万元

以35人计(技术人员12人+客服、编辑、管理共13人+市场开拓人员10人),杭州市IT行业2005年平均月薪为3000元/月(杭州市统计局2005年统计数据为3093.42)

办公场地(年计)

9.00万元

办公写字楼租用,以35员工计算需100平方米,租金为1.5-4.5元人民币/天.平米(《杭州写字楼市场研究报告2006》戴德梁行杭州地产研究中心数据),以2.5元人民币/天.平米计算。

电脑设备(一次性)

14.50万元

需要另配30台电脑,以目前市场价终端配置需3500元/台,DELL服务器一台,市场价为20000元/台,电话机20部,市场价60元/台

宽带费用(年计)

1.83万元

杭州市单位用户为1500元/月,初装费308元

通讯费用(年计)

2.40万元

根据工作经验,约需2000左右/月

办公设备(一次性)

12.90万元

员工带屏风桌椅杭州市场价格为1000元人民币/位子;总经理办公室大班桌一套2万元人民币;会议室25个位子,中档会议桌椅市场价5万-10万人民币,以7万计;会客用小茶几坐椅400元/套;打印、传真、复印、扫描四位一体机,hp品牌的市场价格为3680元人民币;宽带线路、路由器、电话线路、安装费用等计1000元人民币

市场活动费(第一年)

60.00万元

包括广告费用,市场拓展,代理渠道设置

总需投入

226.63万元

第一年所需投入

说明:以上数目以第一年(2007年)计。

中小企业融资额度

       人民币:500万元整。

风险控制

1.债权人的财务风险控制

(1)投资决策的程序,包括调查、聘请中介机构、形成投资报告等;

(2)投资决策的权限,依据不同的金额,由不同层次的权利部门决定,重大事项一定要经股东会通过;

(3)否决制度;

2.权益人的财务风险控制

(1)建立指标考核体系。建立以资本增值为核心,包括财务效益状况、资本运营状况、偿债能力状况、发展能力状况等的企业绩效评价体制,全面评价企业的经营能力和经营者的业绩,明确奖惩标准与经营业绩挂钩;

(2)建立奖惩机制;

3.经营者财务风险的控制

(1)大笔业务调查评价制度;

(2)经营成本核算制度;

                                                        中国村盟网

                                                        2007-01-06

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