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安徽涡阳县惠民泥鳅繁育养殖场扩建商业计划书
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第一章    项目背景

 

1.1国家产业政策和行业发展规划

根据农业部《农业基本建设管理办法》精神,省水产局、市农业局相关人员对开发水产原良种资源进行考察和论证,专家认真分析我公司具有泥鳅繁育和养殖资源优势,一致认为开发泥鳅的良种繁育十分必要,安徽惠民养殖场建设《泥鳅良种繁育及养殖场》的内外部条件已成熟并符合政策要求。因此,专家建议必须按良种化、市场化要求,搞好规划布局,高标准扩建泥鳅良种繁育场,通过良种繁育场技术创新、养殖示范及培训服务,提升渔业科技含量,带动泥鳅产业化开发,促进渔业经济发展。

1.2项目由来和简述

泥鳅,因其肉嫩味美,兼具较高的药用价值,成为水中珍品,在国内外市场走俏,尤其日、韩市场对泥鳅需求量增大,据初步统计,我国出口泥鳅量每年约为上百万吨左右,而国内生产总量远远满足不了市场需求,供求矛盾突出。国内泥鳅供应多以捕捞野生鳅为主,造成泥鳅自然资源日趋枯竭。究其原因,主要是泥鳅苗种供应不足,繁殖技术落后,而真正人工养殖还未形成规模,我公司泥鳅良种繁育场首次突破泥鳅良种人工繁殖及规模养殖技术,为解决生产所需泥鳅良种,提供了技术保障,以此为基础,按良种化、市场化要求,扩建良种繁育基地,搞好规划和布局,对推进泥鳅产业化经营,具有十分重要意义。

    1.3项目提出的必要性和依据

泥鳅是当前水产养殖品种的新宠之一,但是,长期以来由于过度捕捞,使野生鳅种资源日益枯竭,苗种资源急剧减少,严重制抑着该养殖品种生产规模和产业化的发展,近年来,虽然在泥鳅良种人工繁育技术上取得重大突破,但终因良种繁育场的规模小,优势技术无法显现。只有实施良种良法工程,才能解决鳅种供应“瓶颈”,提升泥鳅繁养殖水平,促进产业化形成,提高整体经济效益。

调整水产品结构,优化养殖品种,提高水产品质量,形成优质泥鳅苗、成品泥鳅生产供应基地,是我公司的发展目标,拟在涡阳县城东镇境内扩建泥鳅良种繁育养殖场,通过繁育养殖场向全县乃至全周边县、市养殖户提供足够的泥鳅良种、无公害成品泥鳅,带动和引导全省乃至周边地区泥鳅养殖朝高科技、良种化、市场化、产业化方向发展,从而促进泥鳅产业化形成实现农(渔)民增收的目的。

第二章    项目建设的有利条件和阻碍因素

 

2.1项目区概况及项目建设所需自然资源,经济和社会环境分析,建设地点选择。

2.1.1项目区概况

1、地理位置:    涡阳交通便捷,境内涡河横穿东西,永青、濉阜铁路纵贯南北,与津浦、陇海、台漯干线衔接,大京九铁路擦境而过,距阜阳机场仅70公里。S202、S307省道在县城交汇。50公里长的涡河岸线建有客货码头,可直入长江,四季通航。

 2、气候资源:养殖繁育场所在地气候属暖温带半湿润季风气候区,四季分明,年平均日照2140小时,年平均气温14.6度,无霜期218天,年平均降水量830mm左右,光、热、水资源丰富。

3、水资源:繁育场水资源丰富,依靠天然供水资源,水质清新、无污染,水质经检测,符合GB11607-1989国家渔业用水标准。

4、土质资源:场区地形平坦,土壤肥沃,属偏酸性粘质土壤。

5、项目区现状:繁育场已建设标准泥鳅养殖池50亩和年繁鳅苗400万尾的孵化设施,仅需扩建完善基础设施,就可为项目实施提供良好的基础条件。

2.2有利条件

    2.2.1自然资源丰富。项目选址地处气候属暖温带半湿润季风气候区,四季分明,年平均日照2140小时,年平均气温14.6度,无霜期218天,年平均降水量830mm左右,雨量充沛,光照充足,基地靠近水源,水质清新无污染,经检测水质符合渔业用水(GB11607-1989)标准,适合繁育场建设要求。

2.2.2区位优势。繁育场位于城东镇,距县城6公里,“三通”条件较好,区位优势十分明显。

2.2.3技术有保障。涡阳县惠民泥鳅养殖场有技术人员6名,均多年从事泥鳅繁养殖工作,泥鳅人工繁殖及规模养殖技术研究达到国内先进同行业类水平,本项目将聘请安徽省水产技术推广站科研人员和以安徽农业大学为技术依托单位,可依托的技术人员达10余人,完全有能力承担项目实施工作。

 2.2.4国家相关优惠政策

   (1)农业龙头企业销售的自产农产品,其征税率为13%,龙头企业购进农业生产者销售的免税农产品,进行税额扣除率执行13%的标准。对省级以上龙头企业从事种养加取得的所得,暂免收企业所得税。

   (2)经省认定的农副产品加工龙头企业,所得税高于15%的部分,采取“先征收后返还”的办法,由地方财政返还给企业。

   (3)农产品加工企业的生产基地、临时性收购场所、种养场所和设施农业用地,视同农业生产用地。

   (4)农产品加工企业生产用水和基地种养用水,按核定用量减半征收水资源费。

  2.3主要阻碍因素及解决方案

主要阻碍因素一是资金缺少,难以形成大规模生产,产业化发展进程缓慢;二是产品深加工尚未开发,上市的全部为鲜活产品。解决方案是增加资金投入和产品进行深加工以增加效益。

 

第三章    产品市场需求预测与销售

 

3.1市场预测和现有生产能力估计,供求关系分析

近几年我养殖场先后对有泥鳅繁殖、养殖并取得成果的江苏、江西,山东,吉林等地的泥鳅繁殖养殖情况以及上海、杭州、长沙、武汉水产品批发市场的泥鳅销售进行了实地考察。

从了解的信息分析,由于多种原因,现在进行泥鳅人工繁殖和养殖工作的规模化、市场化程度偏低。泥鳅市场以杭州市场价格好。从日销售量看:长沙、武汉市场价格较好。上海永康批发市场因刚初建,价格较低,销量不大,但有发展空间。从各拨批发户中了解到,现泥鳅批发市场上的泥鳅大多为野生鳅,经过从事专业贩运人员,贩运各批发市场销售,数量及规格越来越少和小,养殖前景日趋广阔。项目建成后,每年选育泥鳅种或成品泥鳅至少5万斤,培育鳅种至少2亿尾。

3.2产品竞争能力和进入国内外市场的前景

泥鳅是一种小型名贵的经济鱼类,其肉质鲜嫩,味道鲜美,营养丰富,蛋白质含量高,是广大人民群众喜食的优质鱼类之一。目前市场上的泥鳅水花苗为100元/万尾,鳅种24元/公斤,商品鳅12元/公斤,而出口日本、韩国达24元/公斤。因此,泥鳅的开发前景和增值潜力十分看好,市场前景广阔。

3.3产品销售方案、营销策略

生产泥鳅各类产品首先满足本地生产需要,巩固市区及周边市场,在公司发展到一定规模后努力拓展省外市场,通过繁育场向全省乃至全周边省、市养殖户提供足够的泥鳅良种,带动和引导周边地区及省份泥鳅养殖朝高科技、良种化、市场化、产业化方向发展,大力发展池塘高密度养殖和稻田养殖,以“公司”+“基地”+“农户”的经营模式,向广大养殖户提供养殖技术培训,种苗,专业饲料、渔药,实行产前,产中,产后技术指导服务,也可以与广大养殖户签订保底回收协议。进一步扩大泥鳅养殖规模,并对养殖的泥鳅进行无公害认证。同时积极与水产出口公司开展合作,努力开辟国际市场,,培养专业营销户,跑市场,找订单,扩大销售空间。

3.4销售队伍、网络

在成品泥鳅销售上,我公司在南京、上海、杭州、宁波、天津、武汉、合肥等地均有销售网点,并与连云港水产出口公司建立合作关系;在泥鳅苗的销售上,公司拟组织一批由能力组成的专业销售人员队伍,深入泥鳅养殖密集地区,通过市场销售和网上销售,不断增加市场份额。今年上半年我公司通过百度进行网络营销,取得初步成效。公司计划明年利用网络平台,和更多网络公司合作,更好的做好网络推广工作。同时加强与各种平面媒体和农业类书刊、报刊的合作,例如,中央7台农业频道,《农村百事通》、《农村致富经》、《新农村》等,把泥鳅、蚯蚓、蝇蛆养殖的经验、最新养殖试验科研成果、泥鳅生态养殖的社会效益和经济效益分析等进行推广,与网络推广形成良性互动,进一步扩大公司的知名度和影响力。

第四章    项目建设规模、建设内容及实施进度

 

4.1建设标准

以现代生物技术为依托,通过改造和扩建惠民泥鳅良种繁育场配套设施,将基建成泥鳅原良种场,达到集科技化、生态化、设施化、休闲化为一体的专业化、开放式、园林式的现代省级泥鳅良种场标准。

4.2建设规模

在原有基础上,扩建鳅种培育池30亩(加原有培育池),泥鳅养殖池100亩,新建办公、培训楼1栋400平方米,新建产卵池200平方米,新建孵环道20个,孵化生产用房200平方米,选育优质亲鳅1万斤,使之达到年繁殖鳅苗2亿尾,培育夏花鳅种2亿尾。

4.3主要生产技术方案的选择

4.3.1技术方案

1、根据省级水产原良种场建设规模要求,通过引进亲鳅到繁殖场进行培育、选育、驯化、繁育优良的苗种和培育亲本,向周边地区推广养殖,其生产工艺按照农业部颁发的《主要养殖鱼类原良种生产技术操作规程》、《淡水养殖鱼类原良种场建设要点》以及《安徽省水产种苗管理条件》等技术资料进行规划设计。

2、技术路线

以国家水产种质标准和水产行业标准及农业部《水产种苗管理办法》、《淡水养殖鱼类原良种生产操作规程》为依据,对引进的鳅种,通过繁殖场精心培育、选育、驯化,使其适合养殖生态环境,对达到性成熟的亲鳅进行人工催产,利用本场的孵化设备孵化,将孵化的鳅苗进行夏花、鳅后血亲鳅和亲鳅的多级培育选择,为社会提供大量的泥鳅良种。

4.3.2生产工艺流程

亲鳅选育要求2龄以上,♀性50克以上/尾,♂25克以上/尾,经过人工注射催产激素,使之发情,并及时进行人工授精,放入孵化缸或孵化环道中孵化,水花苗经过培育数天下池。

生产工艺流程图:

人工繁殖

催产

亲鳅选育

亲鳅引进

亲鳅

鳅苗孵化

鳅种培育

成鳅生产

进入销售市场

 

 

 

 


4.4建设任务和建设内容

1、       新建泥鳅培育池及养殖池120亩;

2、       新建办公、培训楼1栋200平方米;

3、       新建产卵池200平方米;

4、       购置增氧机10台;

5、       孵化房一栋200平方米;

6、       孵化环道20个,60立方米/个;

7、       试验仪器及生产设备;

8、       亲本引进2500公斤;

9、       道路硬化300平方米;

10、 进排水渠道500米;

11、 通电

4.5项目实施进度

项目拟定建设期为两年,即2008年10月至2009年3月止。2008年主要成本项目前期工作,同时按照繁殖场的要求进行规划整理和布局。2009年通过对路网、池塘的建造基础设施配套,完成工程建设进入正常运行。

实施计划甘特图为:

 

           年限

内容

2008年

2009年

项目前期工作

 

 

池塘、路、给排水、供电

 

 

配套设施完善

 

 

招商引资

 

 

 

第五章    劳动组织、管理与运行管护

 

5.1劳动定员、人员素质、人员培训

需管理人员2人,技术人员2人,操作工人6人。另外聘请省水产技术推广站、安徽农业大学技术人员2人,拥有一支技术力量较雄厚的科技队伍,且养殖场有5个水产技术员和工人,能长期为广大农民提供良好的技术、咨询、培训服务。

5.2组织管理机构

项目建成后良种场的组织管理机构为二科二室,即办公室、实验室、生产技术科、财务科。

5.3经营管理模式

在生产过程中,应严格按照有关规程、规范及办法进行经营管理。实行“一管、二记、三专、四选择、五统一”,即一管:指定专人管理;二记:生产记录、科研记录;三专:专池产卵、专池孵化、专池培育;四选择:夏花、冬片、后备亲鳅、亲鳅进行手选;五统一:统一孵化、统一放养、统一数量和规格、统一技术指导、统一组织销售。

5.4管护制度和措施

实行统一财务管理、财务科具体负责的管理模式,设专职财务人员,对成本支出和效益收入,应及时进行详细的财务核算,实行成本核算制。

5.5管护人员和经费

项目建成后先对管理人员和技术人员进行全面培训,不断提高管理水平和技术水平。在主任总负责的前提下,明确管理人员、生产技术人员和后期人员的责任,实行利益和业绩挂钩,生产效益与职工工资挂钩的责任机制。

 

第六章    环境保护

 

6.1生态环境影响评价,主要污染源与污染物

场地周围多为平坦的田地,附近为一座小型水库,无工矿企业和其它共公设施涉足污染,鳅池清塘消毒所使用的药物均为无毒或低毒草药物,毒性残留期短,向外排水对周围环境、河流、地下水和附近居民均不致造成污染。

6.2对策和措施

项目扩建完成后的30亩鳅种培育池,占全场总面积25%,全场地势平坦,鳅池扩建的土方均作为池埂和防洪堤坝加固,无虑水土流失。设计利用池埂,场部周围,场区道路两旁进行绿化。对良种场气候调节和水土保养等方面形成良好的生态环境。

6.3环保部门意见

依据国务院环境保护委员会(87)国环字第002号文。《建设项目环境保护设计规定》和国家标准《渔业水质标准》(GB11607-89)对良种场进行环境保护设计。

 

第七章    措资估算及资金筹措

 

7.1投资估算

7.1.1依据

项目投资估算依据项目方案设计的各项工程和其他建设任务按方案分别计算各项建设工程量及设备购置数量。作为项目投资估算的基本依据。本项目依据上饶市2008年单位工程造价指标进行投资估算,本项目建设期为半年。

7.1.2估算

1、固定资产投资

项目固定资产投资估算为36万元。

2、流动资金

流动资金为62万元。

3、其他

其他资金为基本预备费(约5%)2万元。

7.1.3资金使用见附表1

 

第八章    效益分析

 

8.1经济效益分析

8.1.1财务分析

1、财务估算依据

项目按国家计委、建设部1993年颁发的《建设项目经济评价——方法与参考数》(第二版)对项目进行规范的财务经济分析。财务估算依据2008年项目建设所在同类技术应用的产出水平和收入动力成本价格进行估算。

2、产品销售收入与工程费估算

项目达产年主要产品产量和销售收入如下:

 

产品名称

销售量

单价

销售收入(万元)

泥鳅苗

1亿尾—2400万尾

100元/万尾

76

成品泥鳅

6万公斤

24元/公斤

144

生态养殖链培训

100人次

350元/人

3.5

泥鳅养殖培训

200人次

500元/人

10

黄鳝养殖培训

150人次

500元/人

7.5

泥鳅专用饲料

200吨

300元/吨

6

渔药、渔具

 

 

1

回收成品泥鳅(以500公斤/亩产,回收100亩计算)

50吨

1000元/吨

5

合计

 

 

246

项目产品各种税(费)按国家有关政策免税。本项目在建设期为半年(2008年10月-2009年3月),2009年4月投入生产。

3、产品生产成本估算

根据项目设计和实际生产投入情况,项目产品达产年生产成本估算为246万元。

4、人工工资及福利费估算

项目建成并正常运行需要劳动定足10人,人均工资及福利费按800元/月计算,达产年支出工资及福利费为9.6万元。

5、折旧和摊销

固定资产折旧采取直线法平均计算,固定资产原值为36万元,计算时先扣除残值(取原值的10%),各种建筑物折旧年限为15年,年折旧费为2.16万元。

6、维修费

维修费包括所有固定资产大、中、小修理费,按年折旧额15%计取,正常年份2.16万元。

7、财务内部收益率

根据项目财务现金流量计算结果,本项目建成后每年财务内部收益达2.46%。

8、投资利润率

项目投资利润率计算为2.46%,表明项目有较强的盈利能力。

9、投入产出比

项目投入100万元/总产出246万元=1∶2.4

10、投资回收期

投资回收期为1.5年(含建设期)

8.2社会效益分析

项目建成后,具有明显的社会效益。一是填补了安徽省泥鳅人工繁殖及规模化养殖的空白,年可为农户提供优质苗种;二是带动涡阳县及周边市区发展泥鳅养殖,为泥鳅的产业化发展,奠定基础,同时增加农村劳动力就业机会,为农业产业结构调整开辟一条新路,为农民增收、财政增收找到新的增长点;三是丰富城乡“菜篮子”,满足人们对泥鳅消费需求。

8.3生态效益分析

项目采用生态养殖方法,使其养殖过程中污染物用生物学和生态的方法处理,使环境保护和生态环境有机结合,对环境有保护作用,其次由于本项目推广人工繁育泥鳅苗种进行商品鳅的养殖,从而大大降低对天然鳅种的捕捞强度,对保护和增殖自然泥鳅资源有着重要意义。再次,在养殖场条件成熟后,大力发展蚯蚓、蝇蛆养殖,在养殖场内实现生物链循环养殖,同时大力开展泥鳅、蚯蚓、蝇蛆、光合水产菌等技术有偿培训。最后,当我公司的养殖户发展到一定规模,可以代理相关水产饲料、渔药(现已代理正大集团泥鳅专用饲料、西安汉宝集团无鳞鱼专用药系列),既为本公司带来客观的经济效益,也为公司向广大养殖户推广无公害泥鳅养殖创造了必备条件。

第九章    结论与建议

 

9.1结论

项目建成后,将突出“三高”,一是科技含量高;二是产业辐射能力高;三是社会、经济、生态效益高。通过本项目的实施,有利泥鳅产业发展,提高渔业生产效率和经济效益,因此,本项目技术上具有先进性。

项目投资100万元,项目建成后,年销售收入246万元,建成后第一年销售利税146万元,投资回收期1年,各项财务指标表明,项目经济上是合理的。

项目建成后,对减少天然鳅种捕捞量,保护自然资源有着重要意义,且项目采用生态养殖方法,对环境不产生污染。

综上所述,本项目具有显著的经济、社会、生态效益。因而是可行的。

9.2建议

1、本项目必须加强项目组织管理落实,严格执行项目计划,保证泥鳅繁育场顺利建成。

2、本项目综合效益明显,建议尽快立项实施,使项目尽快建成,增加财政收入、农民收入,促进农村经济的发展。

 

第十章    附录

10.1附表

附表1:总投资估算表

 

附表1:             投资估算表

单位:万元

序号

工程和费用名称

工程量

设备购置及安装工程

费用

合计

1

田租

120亩

 

800元/亩

9.6

2

开挖培育及养殖池费

120亩

 

400元/亩

4.8

3

养殖池埋逃逸网人工费

120亩

 

100元/亩

1.2

4

建产卵池(旧池改造费)

200平方米

 

50元/平方

1

5

养殖池防护渔网

10000米

 

1元/米

1

6

购置增氧机

10台

 

300元/台

0.3

7

建孵化环道

20个(60立方米/个)

 

20元/立方

2.4

8

孵化房(含建材和工费)

200平方米

 

100元/平方

2

9

进排水渠道塑料管

500米

 

15元/米

0.75

10

通电

 

1

 

1

11

道路硬化

500平方米

 

10元/平方

0.5

12

养殖场防护网

800平方米

 

50元/平方

4

13

立体蝇蛆房建设

100平方米

 

150元/平方

1.5

14

立体蚯蚓房

150平方米

 

100元/平方

1.5

15

加热装置

2个

 

750元/个

0.15

16

实验仪器

2个

 

 

0.5

17

孵化用药

 

 

 

0.3

18

固定投资

 

 

 

36

19

基本预备费(约5%)

 

 

 

2

20

流动资金

后期作为饲料款

 

 

62

 

投资

 

 

 

100

 

附表2:

试验仪器及生产设备清单

 

品名

数量

价格(万元)

显微镜

1台

0.2

双筒解剖镜

1台

0.3

化学药品

 

0.3

合   计

 

0.8

 

附表3:

1亩新建泥鳅养殖池经济效益分析

  成本计算:田租:800元;建池500元;人工管理费:300元;防逃逸网200元;防鼠药、渔药200元;水电费:100元;维修费:100元:排进水设施:200元;泥鳅苗20万尾:2000元;饲料:8000元(以泥鳅苗成活率50%,800公斤成鳅/亩计算)。

合计成本:12400元 

亩产毛利:800公斤×24元/公斤=19200元

纯 利 润:19200-12400=6800元

 

 

 

 

 

 

 

 

涡阳县惠民养殖场扩建

商业计划书

 

编报单位:涡阳县惠民养殖场

    编报时间:二00八年五月

申 请 单 位:涡阳县惠民养殖场

地      址:涡阳县城东镇曹庄

网      址:www.ahyzw.com

邮      编:233600

项目负责人:李俊凤

   电      话:0558-7272639

   手      机:(0)15956919087

 

 

 

 

    

第一章    项目背景

第二章    项目建设的有利条件和阻碍因素

第三章    产品市场需求预测与销售

第四章    项目建设规模、建设内容及实施进度

第五章    劳动组织、管理与运行管护

第六章    环境保护

第七章    投资估算及资金筹措

第八章    效益分析

第九章    结论与建议

第十章    附录

 

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