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威特英语学校创业项目商业计划书
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第一部分 市场分析和行业分析

第二部分 SWOT分析与市场营销规划

第三部分 招生教学计划与课程设置

第四部分 人力资源管理与规划

第五部分 行政事务安排与实施规划

第六部分  财务预测与分析 

  

  

 

                            前言

近十余年来,英语培训产业在全国各地的发展极为迅速,尤其是2001年10月中国加入WTO后,广大在校学生和成年人学习英语的热潮空前高涨,英语培训产业也面临前所未有的发展机遇。尽管众多的英语培训学校如雨后春笋般出现在培训市场上,真正成规模、有特色、具有品牌示范效应的学校却屈指可数,许多受训学员反映学习效果并不太好,因而这个市场仍具有相当的发展空间,潜在的并不断增长的需求并未得到充分满足。本方案拟开办一家具有独特教学特色和优良教学质量、充分适应市场需求的品牌性英语培训学校。学校初步定名为威特英语培训学校(Wit English Training School).

第一部分   市场分析和行业分析

近年来,随着经济的发展,对外交流日益频繁,作为参与世界竞争的重要武器——英语,也日益受到成都市民的关注,短短十多年的时间,各种形式和层次的英语培训机构纷纷亮相,小到英语教师自办培训班,大到外资企业来蓉举办专业培训机构,全成都不下千家。在顺城大街,除戴氏英语学校外,还有成都英之辅语言培训中心、新加坡英华美(成都)学院培训中心、福尼斯英语中心、成都外国语专业培训学校、建明外语培训学校等近十家培训机构,形成了成都顺城街外语培训一条街的格局。同时,依托高校的英语培训班也非常多。以四川大学为例,就有教育部四川大学出国留学人员培训部、成科外语、四川大学语言培训中心等机构,其中有各种夜班、周末班等形式。

         据业内人士分析,成都拥有数百万人口,按每年100万市民参加培训,一个市民消费400元人民币计算,在英语培训教育方面,就会形成4亿元的英语培训“大蛋糕”。

         1. 众多市民热衷英语培训

        学习英语不再是学校里学生的专利了。随着出国留学、做生意、旅游、探亲等人员越来越多,以及大量入蓉外企对英语类人才需求的“扩容”,越来越多的人员需要英语培训。此外,职称考试要考英语;大中小学的学生更要把英语培训作为考级取胜的法宝。市场的存在是毫无疑问的。学员年龄结构呈现了多元化趋势,从2岁——60岁的人都有,学习目的也正由单纯的应付考试向应用英语角度转化。

2. 少儿英语培训成最大亮点
   近年来,随着英语课程走进小学课堂,别让孩子输在起跑线上的观念以及望子成才的心态促使家长开始注重孩子对英语素质的培养,少儿英语培训市场呈现出火爆势头。

成都英语学习低龄化的趋势越来越明显,从今年各英语培训机构寒假的报名情况来看,少儿英语报名人数增长幅度很大,成为培训市场的一大亮点。据悉,现在的家长在选择培训学校和培训课程时更加专业和理性,很多家长认识到,要在短期内让孩子的英语水平有质的飞跃并不现实,寒假培训主要是培养孩子学习英语的兴趣并增强语感。
    有业内人士估计,成都仅从事少儿英语教学的培训学校就有60来家,成都每年学习英语的少儿不少于2万人,每年的少儿英语培训产值将近2000万元的潜在市场。不难看出,少儿英语培训的巨大蛋糕已经形成。
3.竞争压力炒热职业英语

在近几年的招聘会上,很多毕业生反映不少企业要求用英语面试,对英语水平优秀者会优先考虑。可见,良好的英语交流能力已成为求职者应聘单位、好岗位的“敲门砖”。另一方面,企业对雇员的英语实际运用能力要求也在不断提高,英语能力成为职业发展晋升的“助推器”。不管是应届毕业生,还是在职人士都在纷纷追赶职业英语“充电”热潮,职业英语培训市场呈现前所未有的热度。

今年寒假,成都一些知名培训机构如:建明外语、戴氏英语等都推出了不同类型的职业英语培训课程,其中以商务口语、求职面试英语、BEC为主打,并且根据学员英语水平、层次水平,设置了不同的分级。

据有关培训专家介绍,职业英语与日常英语相比,更注重语言在商务工作环境中的交流能力和实际运用能力,并且涉及的领域还会更为专业,比如旅游英语、酒店英语等等,培训课程十分强调实用性。在课堂上,老师会设定各种职场情景带领学员进行模拟训练,从而为学员提供更多开口交流和互动练习的机会。因此,职业英语培训对学员日后的求职、实际工作都非常实用。

4.英语主流 小语种升温

   外语培训市场空间逐年增长。根据"教育人生网"的统计数据,2005年下半年,网上外语类项目报名量比去年同期递增30%。从目前的情况来看,成都的外语培训和其他地方一样,主要集中在四大领域:一、各类考证项目,以四六级、PETS、BEC培训等为主,适合在校学生和想获得外语能力证书者;二、应用型培训,以实用口语、综合英语培训为主,一般采用小班教学,适合以英语实际运用能力为目的的求学者;三、出国英语培训,以帮助学员通过各类出国留学考试,如托福、雅思、GRE、GMAT培训等;四、小语种培训,包括德语、法语、韩语等,其市场需求日益明显。

成都英语培训市场竞争激烈,但市场尚待进一步开发。英语培训要适合中国国情,才会有生命力。成都英语培训市场除了针对托福和GRE以及大中学生的过级考试之外,英语培训向应用型英语方向发展,向专业化方向发展。只要英语培训学校定位准确,这个市场是潜力无穷的。对于一个成熟的企业来说,危机感要随时有,想拥有市场就要不断创新,不断以消费者的利益为根本出发点。
    要想占领市场不是光靠一个漂亮的品牌,其中涉及社会信誉度、品牌忠诚度等方面要素的建立过程。消费者的眼睛越来越亮,他们需要的是培训机构切实提供一些所需要的内容,而不仅是一个花架子。品牌的树立、信誉的塑造、人才的引进、硬件的添置,无一不是成功的关键。而这些是否能一帆风顺地办妥,对品牌驻入是一个很大的考验。

成都培训业的市场在2005年呈现了一个稳中求发展的局面。而观望未来,鉴于越来越明显的理性消费趋势,培训行业的经营也已经逐渐进入理性化发展模式。 不再以低价等方式来赢得市场,而是在加强整体发展,在提升产品和服务、培养和塑造品牌方面做足文章,用个性化,专业化的服务来吸引消费者。市场的细分和专业化对口服务是最大的优势。

第二部分:SWOT分析与市场营销规划

优势:

1.我们的创建人与许多英语老师保持良好关系,在师资的资源上占有很大的优势。我们的全职教师的真实背景与能力不需要再进一步考察。

2.我们的课程设置具有很强的特色。

3.进行了市场细分,第一年的定位以幼儿园及成人为主。

劣势:

1.       作为一个新的培训机构,让公众建立信任感需要一个较长的时间。

2.       前期规模并不大,在我们向潜在用户推荐过程中,这一点会削弱我们的优势与能力。

机会:

1.       市场非常大,且消费趋势也趋于理性。

2.       真正的品牌英语培训机构并不多。

威胁:

类似新东方这样的连锁培训机构具有丰富的办学经验及良好口碑

市场营销规划

1.每月在成都商报教育版做一次1/8版广告,(6000元/次)主要针对幼儿及成人而开办的有特色的课程。

2.每月在成都商报做一次文字的软广告,(70元/100字)介绍我们的办学宗旨及近期搞的活动。

3.每周选十个幼儿园及小学作为派发宣传单页的点,(宣传单页:0.1元*10000份;派单员:30元/天)并有选择的派遣我们的老师做现场介绍及答疑。

4. 和目标中小学、幼儿园、社区联办英语有奖竞赛,增加知名度。

5.开展免费试听,充分利用我们的教师优势资源,借此促进品牌推广及销售。

 6.建立学生档案并定期回访。关注我们的培训对他们英语的提高程度。

7.收集客户信息,对课程进行调整;针对客户的需求信息开设新课程并向建档用户推荐。

 

第三部分  招生教学计划与课程设置

   首先确定拟开设的课程,并确定每个类别课程的收费标准、课时长度、课程特色。在确定收费标准时,课程的内容及师资是必须考虑的成本因素。同时,下列收费标准为初步制订,具体价格随行就市按±15%浮动。学校拟开设如下课程(10人以上方符合开班标准)。

I类: 学前教育项目(幼儿英语项目。此类别包括幼儿英语ABC班,幼儿英语口语班,幼儿情景英语班,幼儿动感英语班。

课时设置与收费标准:

幼儿英语ABC班  40分钟/节,第周2次(共4节),学时共10周,收费800元。

幼儿英语口语班  40分钟/节,每周3次(共6节),学时共15周,收费1800元。

幼儿情景英语班   40分钟/节,每周2次(共4节),学时共10周,收费1000元。

幼儿动感英语班   40分钟/节,每周2次(共4节),学时共10周,收费800元。

特色:通过观看幼儿影视片、唱歌、讲故事、做游戏、角色扮演等方法与形式学习英语,寓教于乐,以提高幼儿的学习兴趣,增强其对英语的敏感性和认知能力。

II类:小学生培训项目。此类别包括:小学生英语四会班(分普通班与强化班),小学生英语强化补习班,小学生英语听说提高班(分普通班与强化班),小学生英语读写提高班(分普通班与强化班),少儿英语考级班(分初、中、高级三个班),少儿英语口语班(分普通班与强化班)。

课时设置与收费标准:

小学生英语四会班(普通班)   45分钟/节,每周2次(共4节),学时共10周,收费400元

小学生英语四会班(强化班)   45分钟/节,每周2次(共4节),学时共10周,收费500元

小学生英语强化补习班   45分钟/节,每周2次(共4节),学时共10周,收费500元

小学生英语听说提高班(普通班)  45分钟/节,每周2次(共4节),学时共10周,收费500元

小学生英语听说提高班(强化班)  45分钟/节,每周2次(共4节),学时共10周,收费600元

小学生英语读写提高班(普通班)  45分钟/节,每周2次(共4节),学时共10周,收费400元

小学生英语读写提高班(强化班)  45分钟/节,每周2次(共4节),学时共10周,收费500元

少儿英语考级班(初、中级班)  45分钟/节,每周2次(共4节),学时共10周,收费400元

少儿英语考级班(高级班)  45分钟/节,每周2次(共4节),学时共10周,收费500元

少儿英语口语班(普通班) 45分钟/节,每周2次(共4节),学时共10周,收费500元

少儿英语口语班(强化班) 45分钟/节,每周2次(共4节),学时共10周,收费600元

以上均为晚班,以下为白班系列:

小学生英语四会班(普通班,寒暑假白班) 45分钟/节,每周3次(共9节),学时共4周,收费400元。

小学生英语四会班(强化班,寒暑假白班) 45分钟/节,每周3次(共9节),学时共4周,收费500元。

小学生英语强化补习班(寒暑假白班) 45分钟/节,每周3次(共9节),学时共4周,收费500元。

小学生英语听说提高班(普通班,寒暑假白班)  45分钟/节,每周3次(共9节),学时共4周,收费400元。

小学生英语听说提高班(强化班,寒暑假白班)  45分钟/节,每周3次(共9节),学时共4周,收费500元。

小学生英语读写提高班(普通班,寒暑假白班)  45分钟/节,每周3次(共9节),学时共4周,收费400元。

小学生英语读写提高班(强化班,寒暑假白班)  45分钟/节,每周3次(共9节),学时共4周,收费500元。

少儿英语考级班(初、中级班,寒暑假白班)  45分钟/节,每周3次(共9节),学时共4周,收费400元。

少儿英语考级班(高级班,寒暑假白班)  45分钟/节,每周3次(共9节),学时共4周,收费500元。

少儿英语口语班(普通班,寒暑假白班)  45分钟/节,每周3次(共9节),学时共4周,收费500元。

少儿英语口语班(强化班,寒暑假白班)  45分钟/节,每周3次(共9节),学时共4周,收费600元。

特色:针对需要成绩补习的一般学生与学有余力希望进一步提高英语成绩的学生的不同需求,开设相应层次的培训课程。强调听说能力,以听说训练为办学特色。

III类:中学生英语培训项目。此类别的目标人群为在校中学生,课程体系包括:课程辅导班(分初一至高二各个年级开班),高考英语冲刺班,中考英语冲刺班,高中英语语法串讲班,初中英语语法串讲班,英语听力班(分普通班,强化班),英语口语班(分普通班,强化班),英语四会班(分普通班,强化班),英语阅读提高班(分普通班,强化班),英语写作提高班。

课程设置与收费标准:

课程辅导班(初一至高二)  45分钟/节,每周2次(共6节),学时共10周,收费500元

初中英语词汇班  45分钟/节,每周2次(共6节),学时共10周,收费500元

高中英语词汇班  45分钟/节,每周2次(共6节),学时共10周,收费500元

高考英语冲刺班  45分钟/节,每周3次(共9节),学时共10周,收费700元

中考英语冲刺班  45分钟/节,每周3次(共9节),学时共10周,收费700元

高中英语语法串讲班  45分钟/节,每周2次(共6节),学时共10周,收费500元

初中英语语法串讲班  45分钟/节,每周2次(共6节),学时共10周,收费500元

英语听力班(普通班,分初一、初二、初三和高中班) 45分钟/节,每周2次(共6节),学时共10周,收费500元

英语听力班(强化班,分初中班和高中班) 45分钟/节,每周2次(共6节),学时共10周,收费600元

英语口语班(普通班,分初一、初二、初三和高中班) 45分钟/节,每周2次(共6节),学时共10周,收费500元

英语口语班(强化班,分初一、初二、初三和高中班) 45分钟/节,每周2次(共6节),学时共10周,收费600元

英语四会班(普通班,分初一、初二、初三和高中班) 45分钟/节,每周2次(共6节),学时共10周,收费500元

英语四会班(强化班,分初二、初三和高中班) 45分钟/节,每周2次(共6节),学时共10周,收费600元

英语阅读提高班(普通班,分初二、初三和高中班) 45分钟/节,每周2次(共6节),学时共10周,收费500元

英语阅读提高班(强化班,分初二、初三和高中班) 45分钟/节,每周2次(共6节),学时共10周,收费600元

英语写作提高班(分初中和高中班)  45分钟/节,每周2次(共6节),学时共10周,收费500元

以上均为晚班。白班课时设置与收费标准如下:

课程辅导班(初一至高二,寒暑假白班)  45分钟/节,每周3次(共9节),学时共4周,收费500元

高考英语冲刺班(寒假白班) 45分钟/节,每周3次(共9节),学时共4周,收费700元

中考英语冲刺班(寒假白班) 45分钟/节,每周3次(共9节),学时共4周,收费700元

高中英语语法串讲班(寒假白班) 45分钟/节,每周3次(共9节),学时共4周,收费500元

初中英语语法串讲班(寒假白班) 45分钟/节,每周3次(共9节),学时共4周,收费500元

初中英语词汇班   45分钟/节,每周3次(共9节),学时共4周,收费500元

高中英语词汇班   45分钟/节,每周3次(共9节),学时共4周,收费500元

英语听力班(普通班,寒暑假白班,分初一、初二、初三和高中班) 45分钟/节,每周3次(共9节),学时共4周,收费500元

英语听力班(强化班,寒暑假白班,分初中和高中班)  45分钟/节,每周3次(共9节),学时共4周,收费600元

英语口语班(普通班,寒暑假白班,分初一、初二、初三和高中班) 45分钟/节,每周3次(共9节),学时共4周,收费500元

英语口语班(强化班,寒暑假白班,分初一、初二、初三和高中班) 45分钟/节,每周3次(共9节),学时共4周,收费600元

英语四会班(普通班,寒暑假白班,分初一、初二、初三和高中班) 45分钟/节,每周3次(共9节),学时共4周,收费500元

英语四会班(强化班,寒暑假白班,分初二、初三和高中班) 45分钟/节,每周3次(共9节),学时共4周,收费600元

英语阅读提高班(普通班,寒暑假白班,分初二、初三和高中班) 45分钟/节,每周3次(共9节),学时共4周,收费500元

英语阅读提高班(强化班,寒暑假白班,分初二、初三和高中班) 45分钟/节,每周3次(共9节),学时共4周,收费600元

英语写作提高班(寒暑假白班,分初中和高中班) 45分钟/节,每周3次(共9节),学时共4周,收费500元

III类:大学生和成人教育项目。此类别包括: CET4培训班,CET6培训班,PETS培训班(分3至5级),TEM培训班(分4、8级),大学英语听力班(分四六级),大学英语阅读班(分四六级),大学英语口语班(分普通班与强化班),大学英语写作提高班(分四六级),成人英语听说班(分普通班与强化班),英语翻译班(分初中级),BEC商务英语班(分一二三级),托福冲刺班,托福系统串讲班,雅思冲刺班,雅思系统串讲班,托福语法强化班,托福听力强化班,雅思口语班,雅思阅读班,雅思听力班,职业英语班(分饭店与宾馆英语、旅游英语、财经英语、外贸英语、金融英语等),求职英语班,慢速英语听力训练班,电影学英语班,英语词汇与短语学习班(分初中高级班),自考英语大专与本科学历教育助学培训班(分大专、本科)

课时设置与收费标准:

CET4培训班   60分钟/节,每周2次(共4节),学时共10周,收费400元。

CET6培训班   60分钟/节,每周2次(共4节),学时共10周,收费500元。

PETS培训班(分3至4级) 60分钟/节,每周2次(共4节),学时共10周,收费400元。

PETS培训班(5级)  60分钟/节,每周2次(共4节),学时共10周,收费500元。

TEM4培训班 60分钟/节,每周2次(共4节),学时共10周,收费500元。

TEM8培训班  60分钟/节,每周2次(共4节),学时共10周,收费600元。

大学英语阅读班(四级班) 60分钟/节,每周2次(共4节),学时共10周,收费400元。

大学英语阅读班(六级班) 60分钟/节,每周2次(共4节),学时共10周,收费500元。

大学英语写作班(四级班) 60分钟/节,每周2次(共4节),学时共10周,收费400元。

大学英语写作班(六级班) 60分钟/节,每周2次(共4节),学时共10周,收费500元。

大学英语听力班(四级班)  60分钟/节,每周2次(共4节),学时共10周,收费400元。

大学英语听力班(六级班)  60分钟/节,每周2次(共4节),学时共10周,收费500元。

大学英语口语班(普通班)  60分钟/节,每周2次(共4节),学时共10周,收费400元。

大学英语口语班(强化班)  60分钟/节,每周2次(共4节),学时共10周,收费500元。

成人英语听说班(普通班)  60分钟/节,每周2次(共4节),学时共10周,收费400元。

成人英语听说班(强化班)  60分钟/节,每周2次(共4节),学时共10周,收费500元。

英语翻译班   60分钟/节,每周3次(共6节),学时共10周,收费700元。

BEC商务英语班(分一二三级)  60分钟/节,每周2次(共6节),学时共8周,收费480元。

托福(或雅思)冲刺班  60分钟/节,每周3次(共9节),学时共5周,收费450元。

托福(或雅思)系统串讲班  60分钟/节,每周3次(共6节),学时共10周,收费600元。

托福(或雅思)语法强化班  60分钟/节,每周3次(共6节),学时共5周,收费300元。

托福(或雅思)听力强化班  60分钟/节,每周3次(共6节),学时共5周,收费300元。

雅思口语班   60分钟/节,每周3次(共6节),学时共5周,收费300元。

饭店与宾馆英语班  60分钟/节,每周3次(共6节),学时共5周,收费400元。

旅游英语班    60分钟/节,每周3次(共6节),学时共5周,收费400元。

财经英语班    60分钟/节,每周3次(共6节),学时共5周,收费400元。

金融英语班    60分钟/节,每周3次(共6节),学时共5周,收费500元。

求职英语班   60分钟/节,每周3次(共6节),学时共5周,收费400元。

慢速英语听力训练班 60分钟/节,每周3次(共6节),学时共5周,收费300元。

电影学英语班   60分钟/节,每周2次(共4节),学时共10周,收费400元。

英语词汇与短语学习班(初级、中级)  60分钟/节,每周3次(共6节),学时共10周,收费600元。

英语词汇与短语学习班(高级)  60分钟/节,每周3次(共6节),学时共10周,收费700元。

自考英语学历教育助学培训班(分大专与本科)  60分钟/节,每周6次(共12节),学时共33周,收费3500元/年。

特色:课程设置具有适应市场需求的针对性,教学内容具有实用性,注重提高学员的英语素质而不是简单地靠死记硬背通过考试。对于成人类学员,更强调听说的实用功能,淡化学院泒教学的理论化倾向。

课程收入与成本预测如下:

第一年主推幼儿班,因这部分回报较高,市场尚未饱合,且我们的目标是培养长期的客户,幼儿的接受能力强,从幼儿开始作好客服工作,跟踪记录,利于今后进一步开发。

晚班:每年52周,除五一,十一,春节长假各一周,按48周估算。因幼儿需家长陪同,故多选晚班,而中学生课业任务较重,晚班缺少吸引力。每周7晚,每晚最多可同时开5班。

幼儿及小学班教师课时费40元,中学50元,成人60元。

学期周末班:作为晚班的补充,主要针对除幼儿外的其他课程,方便学员的时间安排。在周末的白天上课。除寒暑假外的9个月共36周中的周六周日安排课程。

寒暑假班:白天上课,每年3个月共计12周,7天/周,重点生源为大中小学生。

第2年,教室增加,开班数量分别增加1班,为保证教学效果,尽量不增加每班人数。

 

 

第3年,教室增加,开班数量分别增加2班,为保证教学效果,尽量不增加每班人数。

第四部分 人力资源管理与规划

5.1 公司组织结构

    威特英语培训学校实行校长负责制。由校长统一领导,分级管理。

学校组织机构设置,本着以学员为中心和从实际需要出发的原则,按功能分为五大部门。即:财务管理部、教学管理部、公共关系与市场推广部、人力资源部和行政部。

董  事

5.1.1组织结构(如图5-1)

校  长

 

 

 

 

 

公共关系与市场推广部 

 

 

 


图5-1  学校组织机构图

5.1.2学校各部门的职能

(1)财务管理部职能

 

财务管理部是学校的核心管理部门。该部门以会计电算化手段,全面、实时、准确、迅速地对反映学校的财务情况。为学校的决策层提供详实的财务信息,它主要包括:

*固定资产管理

*财务日报、月报、季报、年报分析

*成本控制

(2) 教学管理部职能

 

教学管理部主要承担招生教学计划与课程设置职能:

*拟定招生教学计划

*课程设置和时间安排

*教材的选定

*确定课程收费标准

(3)公共关系与市场推广部职能

 

*公共关系的建立与维护

*促销方案的策划与执行

*品牌的推广

*竞争对手的跟踪与调研

(4)人力资源管理部职能

 

人力资源管理部主要承担两部分人力资源的管理职能:

*管理人员

*教职人员

*招聘、培训、上岗

*跟踪考核,晋升评定

 

(5)行政部职能

 

行政部负责整个学校的综合事务,信息处理及网站,主要包括以下职能:

*校址的选择,室内装修

*教学设施和办公用品的采购

*各部门间的信息传递

*相关资料及信息的搜集、整理

*学校网络系统的建设、维护

*对外信息发布

5.2 人事规划与薪酬设计(如表5-2)

人工费用按年递增5%规划,因我们收入估计较为保守,若实际效益较预期更好,可酌情与员工分享。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门人员规划

                                                        (单位:元)

 

5.3人员招聘

根据学校服务对象的特点,教职员工将是学校的主体。学校将从建校开始就不断地、有计划地、分期分批地面向全国招聘知名的英语教师、专家、教授,以他们作为学校的技术骨干力量,同时也招聘一批在职的中、青年英语教师,采取“送出去,请进来”的方式,加强与同行业的横向合作和学术交流,加强培训,使学校始终保持技术一流、管理一流。

 

5.4人员培训

培训内容:

现代学校不仅提供获取知识的途径还提供服务。因此教学的创新和服务规范十分重要。

5.4.1工作态度

 (1)热爱教育工作。

(2)严于律己,忠于职守。

5.4.2从业资格基本要求

(1)知识:具备在职专业知识,有丰富的教学经验。

(2)能力:全面认识自己的工作,了解工作的特性并准确有效地为学员服务。

(3)尽责:设身处地为学员着想,有效帮助学员达到目标,把工作做得更好。

5.5学校文化

5.5.1校训

执着追求,成就梦想

5.5.2 教学理念

以人为本,创新教育,创建终身教育大课堂

第五部分 行政事务安排与实施规划

第一年的实施规划草拟如下:

1. 选址  第一年只开设总校,拟设在一环路附近。(1-8周)

2.向有关行政管理部门咨询并办理关于取得社会力量办学许可证营业执照的有关手续。(1-15周)

3.第一年需租用场地:

接待厅与咨询室(各一间):共50平米

办公室(含校长办公室、行政办公室、财务办公室)3间,18平米/间。

资料室1间:9平米

杂物间1间:9平米

教室5间:每间从30平米至80平米不等,平均70平米/间

4.第一年需采购教学设施:

VCD2台,VCD碟片4-8套,收录机2台,相关磁带6-8套,投影仪及相关设备一台,讲桌5个,课桌、椅子各200个,大黑板5张,粉笔及办公用纸笔等若干。(5-24周)

5.第一年需投入广告宣传的设施:(10-24周)

彩灯、气球、宣传海报(含策划与制作费),报纸广告等。

6.办公场地的装修、功能分区的规划及有关设施的安装。包括对装修公司的选择、装修方案的讨论、合同洽谈、签约、执行监督等。(9-22周)

7.拟定第一年的人力资源管理计划,主要包括人员的招募(尤其注意不同类别职位要求的确定、薪资福利的确定)、培训、工作职责的合理分工、绩效评价体系的建立、员工激励机制的建立等,特别需专人负责外聘教师的联系、聘用工作。(3-15周)

8.拟定第一年的营销战略规划与实施方案,主要包括宣传方案的策划与执行、广告策略的制订与执行、具体营销方法的设计与选择(5-15周),并于临近开学前组织广告与宣传活动的实施(21-26周)。

9.与学校外聘教师及雇用教师讨论并确定教材的选择与采购、课程特色、教学方法设计等问题。(16-24周)

10.管理层与由教学行政人员共同确定课程表设置与教室的统筹安排等事宜。(25-26周)

第六部分 财务预测与分析

一、 收支明细表(单位:元)

二、 财务规划与中小企业融资

1、  总投资:100万元

根据以上分析与测算,公司总投资为 100万元,拟采取发起人投资入股方式筹集。因此总股本设定为100万元,5名股东均以现金入股,各占25%。

2、  所有权形式:有限责任制

3、  资金需求:100万元,来源于发起人投资

资金类型:权益:100%

其他资金需求:在接下去的几年中,我们不会再向外界筹资或向银行借款,原因是由于该项目的高赢利性,公司每年的保留赢利完全可以满足业务不断拓展的需求。

4、  资本金使用:公司需要50万元用于初期投资。具体安排如下:

公司开办费:11万元

其中:办公室装潢:6万元

验资、工商登记注册等费用:3万元

初期业务费:2万元

购置资产占用资金:6万元,用于购买必要的办公用固定资产如复印机、电脑、投影仪等。

日常管理费用:2万元

营销费用:9万元

房租等22万元。

合计50万元。

三、 财务分析

1、  第一年至第三年的财务数据

作为一个新公司,没有历史数据可作参考,因此,我们根据行业数据进行下列的假设。

(1)  主营业务收入预测

根据课时数和学费假设,第一年至第三年的主营业务收入将从150万元增长到355万元。

(2)  员工需求量和劳动力成本预测

具体请参见人力资源部分劳动力成本预测表。第一年至第三年的劳动力成本将从43.4万元增加至60.5万元。这里只考虑固定人员费用,老师课时费因与收费价格关联,这里均假设不变。

(3)  损益表(单位:元)

第一年即2007年,此项目从第一年起就开始赢利。在三年中净利润从9万元增长到87万元,效益增长显著。

 

 

备注:1、各项主营业务收入及成本参照第四部分中的预测数。

2、  营业税3%,城建税7%,教育费附加及地方教育费附加共4%。

3、  所得税33%,根据国家关于新开办文化教育企业可申请减免一年所得税的规定,我们将争取该项政策,但稳妥起见,这里仍按33%计算。

(4) 资产负债表(单位:元)

到第一年末,总资产达到109万元人民币,所有者权益为109万元人民币。

经过三年的运作,公司的总资产已达到233万元人民币,净资产233万元人民币,公司增值迅速。

 

 

 

(5) 现金流量表(单位:元)

第一年至第三年。随着学生数量的上升,现金流量也始终呈正值上升。

2、比率分析

(1)资产回报率=利润总额/平均资产总额

净资产收益率=净利润/平均净资产

总资产周转率=主营业务收入净额/平均资产总额

此三个比率从第一年到第三年均呈稳健上升趋势,显示出公司良好的盈利增长能力,具体请参见比率分析表:

(2)净现值和投资回收期分析表:(单位:元)

从现金流的计算,我们可以得出下列结果:

假设贴现率为10%,净现值=89万元

从以上结果可得出净现值为正数,即贴现后现金流入大于贴现后现金流出,该投资项目的报酬率大于预定的贴现率,即超过10%。

内部收益率=33%

主要的财务假定

四、 主要财务假定

固定资产折旧期为5年,期末无残值,采用平均年限法进行折旧。

公司每年邀请注册会计师对公司财务进行审计。

五、总结

通过财务分析,我们确信这些数据和结论都是可信的和可达到的。而且,凭借公司的所有权结构,管理体系以及服务质量,本计划设定的目标也完全是可行的。因此,我们完全有理由相信,这是一个有吸引力的投资项目

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