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一、年度销售总额计划表

××公司年度销售总额计划表

 

项目

销售量计划

平均售价

销售总额计划

以往年度本公司实绩

 

 

 

竞争对手实绩

 

 

 

损益平衡点基准

 

 

 

资产周转率基准

 

 

 

纯利率基准

 

 

 

附加价值基准

 

 

 

事业发展计划基准

 

 

 

决定计划

 

 

 

 

注:

1.损益平衡点基准=(固定费用费预估+计划销售利益)/计划边际利益率×100

2.资产周转率基准=计划产×一年周转次数

3.纯利率基准=计划年度税前净利/计划销售总额对税前纯利率×100

4.附加价值基准=计划人员数×每人附加价值目标/计划附加价值率×100

 

二、月销售比重分析表

 

月份

3年前实绩

(百万元)

2年前实绩

(百万元)

1年前实绩

(百万元)

前3年合计

(百万元)

月份比重

(%)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

年合计

 

 

 

 

 

 

 


三、月份商品销售额计划表

 

 

去年同月

×月计划

×月计划

销售比重

销售金额

销售比重

销售金额

销售比重

销售金额

销售佳的商品群

1、

2、

3、

4、

5、

6、

 

 

 

 

 

 

利润率高的商品群

1、

2、

3、

4、

5、

6、

 

 

 

 

 

 

销售不佳且利润率不高的商品群

1、

2、

3、

4、

5、

6、

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

四、部门与客户销售额计划表

 

××公司部门与客户销售额计划表

 

不同部门

不同客户

去年同月

1月计划

2月计划

销售比重(%)

销售金额

销售比重(%)

销售金额

销售比重(%)

销售金额

×

×

×

A级客户

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 

 

 

 

 

 

小计

 

 

 

 

 

 

B级客户

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 

 

 

 

 

 

小计

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

×

×

×

A级客户

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 

 

 

 

 

 

小计

 

 

 

 

 

 

B级客户

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 

 

 

 

 

 

小计

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 


 

五、销售费用计划表

 

××公司销售费用计划表

 

科目

年度合计

××月

金额

销售比重(%)

金额

销售比重(%)

销售费用

销售变动费用

1.       销售佣金

2.       运费

3.       包装费

4.       保管费

5.       燃料费

6.       促销费

7.       广告宣传费

8.       消耗品费

9.       其他费用

 

 

 

 

小计

 

 

 

 

销售固定费用

销售人员费用

1.       工资

2.       奖金

3.       福利费

4.       劳保费

5.       其他费

 

 

 

 

小计

 

 

 

 

销售固定费用

1.       交通费

2.       交际费

3.       通讯费

4.       折旧费

5.       修缮费

6.       保险费

7.       利息费用

 

 

 

 

小计

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 


 

六、销售帐款回收计划表

 

××公司销售账款回收计划表

 

月份

销售计划金额

回收计划

合计

客户赊款余额

回收率(%)

无法回收率(%)

现金

90天内票据

90天以上票据

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:

回收率=(当月回收计划合计)/(月初客户赊款余额 + 当月销售计划)×100%;

无法回收率=(2个月以上的赊款回收)/(月初客户赊款余额 + 当月销售计划)×100%。

 

 

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