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新项目开发计划模板
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一、产品销售计划  

(一)产品说明:

(二)预计销售范围:
1.地区
2.顾客类型
3.销售渠道
4.竞争产品或代替品
5.产品估计售价
6.产品季节性

(三)销售预测:
1.预测方法
2.产品的市场寿命
3.竞争者及其产销能力
4 . 销售预测

年度
市场总需求
市场成长率
本产品占有率
预计销售量
估计单价
估计销售量
估计外

销量

估计单价
外销额
总销售额
成长率
  

1

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

1

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

5.生产计划

预 计 销 售 量

估 计

存 量

预 计

生产量

估 计 每

月 产 量

使 用 工

作 人 数

设 备 增 加 概况

  

1

  
  
  
  
  
  
  

2

  
  
  
  
  
  
  

3

  
  
  
  
  
  
  

4

  
  
  
  
  
  
  

1

  
  
  
  
  
  
  

2

  
  
  
  
  
  
  

3

  
  
  
  
  
  
  

4

  
  
  
  
  
  
  

1

  
  
  
  
  
  
  

2

  
  
  
  
  
  
  

3

  
  
  
  
  
  
  

4

  
  
  
  
  
  
二、投资计划
    (一) 固定设备
    1.生产设备

项次

设 备 名 称

数量

估 计

单 价

总价

供 应 商

预 计 折

旧 年 数

每 月 折

旧 金 额

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

合 计

                 

2.土地厂房及辅助设备

名 称

数 量

单 价

总 价

供 应 商

预 计 使

用 年 数

每 月 折

旧 金 额

土地

1

  
  
  
  
  

  

1

  
  
  
  
  
  
  
  

2

  
  
  
  
  
  
  
  

3

  
  
  
  
  
  
  
  

4

  
  
  
  
  
  
  
  

5

  
  
  
  
  
  
  
  

6

  
  
  
  
  
  
  
  

7

  
  
  
  
  
  
  
  

8

  
  
  
  
  
  
  
  

9

  
  
  
  
  
  
  
  

10

  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
(二)人工成本

人工类别

人 数

平 均

工 资

每月工

资合计

成 本 估 计

工 资 率

耗 用 工 时

人 工 成 本

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合 计

 
 
 
 
 
 
 

 (三)开发初期周转金

1.费用及原料支出

类 别

说 明

金 额

支 付 期 间

           

原物料存货

               

开发费用

               

工 资

               

差旅费、交通费

               

人事费用

               

交际费

               
                 
                 
                 

合 计

               
    2. 周转金

    说 明

    金 额

    支 付 期 限 

                    

    固定投资

                  

    费用原材料

                  

    预计借贷

                  

    预计投资

                  

     三、收益成本分析(开发一、二年)

    说 明
     
    1
    2
    3
    4
    1
    2
    3
    4
    预计销售额

     

     

     

     

     

     

     

     

    本期生产量

     

     

     

     

     

     

     

     

    本期产值

     

     

     

     

     

     

     

     

    原料成本

     

     

     

     

     

     

     

     

    人工成本

     

     

     

     

     

     

     

    制造费用

     

     

     

     

     

     

     

    折旧

     

     

     

     

     

     

     

     

    工资

     

     

     

     

     

     

     

     

    动力

     

     

     

     

     

     

     

     

    其他

     

     

     

     

     

     

     

     

    制造毛利

     

     

     

     

     

     

     

     

    成品存货

     

     

     

     

     

     

     

     

    销售成本

     

     

     

     

     

     

     

     

    营业费用

     

     

     

     

     

     

     

     

    广告

     

     

     

     

     

     

     

     

    利息

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    本期纯利

     

     

     

     

     

     

     

     

    累积纯利

     

     

     

     

     

     

     

     

    本期纯利率

     

     

     

     

     

     

     

     




    四、获利分析(稳定生产后)
    (一)平衡分析 月产量             
    平均售价:
    可变费用
      动力费
      间接材料
      直接材料
      直接人工
      
    固定费用
      销管费用
      折旧数量
      工资
      其他制费
     
    单位变动成本
    平衡产量
    估计每月销售
    营业收入
    估计利润

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