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酒店经营情况分析报告
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酒店经营情况分析报告

一、营业收入
1、酒店财务部提供数据(单位:人民币万元):
2、分析原因(要求:由酒店总办牵头销售部、营业部门作出分析,要求简单、清晰,每个分析不能超过三个小点,特殊的可以另行报告)
A、完成指标——采取哪些有效措施:
B、未完成指标——具体原因分析:
C、与去年同期相比(含同期月份及截止同期月份的累计)——上升及下降原因分析:
D、未完成指标——下一步准备采取哪些措施(以下措施下个月要分析成果):
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:

二、直接营业成本(毛利率)
 1、酒店财务部提供数据(单位:百分比):
项目 7月份 本月指标 本月完成 本年指标 本年累计完成 去年同期 差异
毛利率              

2、分析(要求:由酒店总办牵头营业部门作出分析,要求简单、清晰,每个分析不能超过三个小点,特殊的可以另行报告)
A、完成指标——采取哪些有效措施:
B、未完成指标——具体原因分析:
C、与去年同期相比(含同期月份及截止同期月份的累计)——上升及下降原因分析:
D、未完成指标的——下一步准备采取哪些措施(以下措施下个月要分析成果):
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:
 

三、税金
项目 7月份 本月指标 本月完成 本月完成率 本年指标 本年累计完成 本年累计完成率 去年同期累计 增长率
税款                  

 1、酒店财务部提供数据(单位:人民币万元):
2、分析(要求:由财务部进行分析)
A、已完成指标采取过哪些有效措施:
B、未完成指标原因分析:
C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析:
D、在未完成指标的情况下,下一步准备采取哪些措施(以下将作为下个月分析重点):
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:
 

四、能源
项目 7月份 本月指标 本月完成 本年指标 本年累计完成 全年能耗比指标 截止本月能耗比 去年同期能耗比 差异
能源额                  

1、酒店财务部提供数据(单位:人民币万元,百份比):
2、经营分析(要求:由酒店总办牵头各能源责任部门作出分析,要求简单、清晰,每个分析不能超过三个小点,特殊的可以另行报告)
A、节能降耗采取哪些措施:
B、能耗超标原因分析:
C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析:
D、下一步节能降耗采取哪些措施(以下将作为下个月分析重点):
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:
 
 五、工资
项目 7月份 本月指标 本月完成 本年指标 本年累计完成 全年工资比指标 截止本月工资比 去年同期工资比 差异
工资额                  

 1、酒店财务部提供数据(单位:人民币万元,百份比):
2、经营分析(要求:由酒店总办牵头各责任部门作出分析,要求简单、清晰,每个分析不能超过三个小点,特殊的可以另行报告)
A、工资控制采取过哪些措施:
B、超指标原因分析:
C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析:
D、在超指标的情况下,下一步准备采取的措施(以下将作为下个月分析重点):
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:
 
 六、福利费
项目 7月份 本月指标 本月完成 本年指标 本年累计完成 全年福利比指标 截止本月福利比 去年同期福利比 差异
福利费                  

1、酒店财务部提供数据(单位:人民币万元,百份比):
2、经营分析(要求:由酒店总办牵头责任部门(包括饭堂费用及社保费用)作出分析,要求简单、清晰,每个分析不能超过三个小点,特殊的可以另行报告)
A、完成指标采取哪些有效的措施:
B、未完成指标原因分析:
C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析:
D、未完成指标,下一步准备采取哪些有效措施(以下将作为下个月分析重点):
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:
 

七、销售费用
项目 7月份 本月指标 本月完成 本年指标 本年累计完成 全年费用比指标 截止本月费用比 去年同期费用比 差异
销售费用                  

 1、酒店财务部提供数据(单位:人民币万元,百份比):
2、经营分析(要求:由酒店总办牵头销售部门作出分析,要求简单、清晰,每个分析不能超过三个小点,特殊的可以另行报告)
A、完成指标采取过哪些有效的措施:
B、未完成指标的原因分析:
C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析:
D、未完成指标,下一步准备采取哪些有效的措施(以下将作为下个月分析重点):
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:
 
八、低值易耗品
项目 7月份 本月指标 本月完成 本年指标 本年累计完成 全年费用比指标 截止本月费用比 去年同期费用比 差异
低值易耗品                  

1、酒店财务部提供数据(单位:人民币万元,百份比):
2、经营分析(要求:由酒店总办牵头各责任部门作出分析,要求简单、清晰,每个分析不能超过三个小点,特殊的可以另行报告)
A、完成指标采取过哪些有效措施:
B、未完成指标原因分析:
C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析:
D、未完成指标,下一步准备采取哪些有效措施(以下将作为下个月分析重点):
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:
 
九、营业利润
项目 7月份 本月指标 本月完成 本年指标 本年累计完成 全年利润比指标 截止本月利润比 去年同期利润比 差异
营业利润                  

1、酒店财务部提供数据(单位:人民币万元,百份比):
2、经营分析(要求:由酒店总办牵头各部门作出分析,要求简单、清晰,每个分析不能超过三个小点,特殊的可以另行报告)
A、完成指标采取哪些有效的措施:
B、未完成指标原因分析:
C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析:
D、未完成月利润指标,下一步准备采取哪些有效的措施(以下将作为下个月分析重点):
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:

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