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票务管理制度范本汇总
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票务管理制度范本汇总

票务管理制度范本一
1.票务员要熟悉通往各地的火车线路、轮船航线、飞机班次;熟知车、船、机各班次线路的始发、沿途经过的地方和终点站,抵达各站的准确时间、运行所需时间和各地的中转站情况等。 

2.在接受客人订票时,要问清客人姓名、所住房号,请客人填写订票单,填好后逐项进行核对,向客人收取押金,然后将订票单一联交给客人,作为取票凭证,并将订单进行整理后与车站、机场联系,选购车(船、机)票; 

3.接受订好的机票时,将票上的时间、地点、车次,分别与订票单核对,无误后方可收取,并将票价、收取的手续费核算准确,把票和剩余款分别装入客人订票袋中,按客人房号迅速送到客人手中,与客人当面核对无误后收回取票单; 

4.如遇到实在办不到的事情,要耐心向客人解释,帮助客人出主意、想办法,为客人推荐临近车(船、航班)次,或采取别的补救方法,尽量使客人感到满意。 

5.没有征得客人同意,订票员不得擅作主张,随意更改车(船、航班)次。 



票务管理制度范本二

第一条:为规范景区票务管理和使用,特制订本管理制度。

第二条:景区票务由财务部进行统一管理,由旅游服务部业务员和各景区售票员按本制度要求领用、保管和出售。
第三条:各景区的门票必须按有关设计要求进行专业特色设计,报公司常务副总经理批准,并确认印刷的数量和样式。票务的印制由财务部主管向公司常务副总经理提出申请,办理相关票务印刷手续。
第四条:票据印制回来后交财务部票务专管员入库,妥善保管,并做好登记、造册等相关工作。
第五条:票据需加盖公司的票务专用章方可使用,无票务专用章的票作废票处理。财务部票务专管员向主管副总经理提出使用票务专用章申请,经批准核实后,批量加盖票务专用章,并做好票务登记发放和造册归档等相关工作。
第六条:票据的领用由旅游服务部业务员和各景区指定售票员到财务部票务专管员处领取,票务专管员须办理相关登记发放手续,其它非售票人员不得领取。
第七条:各景区售票员和旅游服务部业务员每日领取的门票数量要根据实际情况而定。各景区只设日班售票,旅游服务部设日班和中班售票,其余班次不售票。如需售票,转到旅游服务部办理相关票务。当日售票结束后,日班售票员和旅游服务部业务员须在当日下班后30分钟内到财务部票务专管员处进行核算结账;中班旅游服务部业务员须在第二天上午12点之前到财务部票务专管员处进行核算结帐。不得隔日或多日一起结算,特殊情况需报财务主管批准。
第八条:售票员和业务员当日现金必须在当日直接交公司财务部出纳处,凭财务部出纳员出具的收据和票务专管员进行核账。同时将每日填写的《每日售票登记表》和《每日票务稽核表》交到财务部。
第九条:票务专管员不定期到各景区售票员处核查票务使用和结余情况,每周汇总票数和财务部出纳进行核对结算,并把每周情况向主管副总汇报。
第十条:售票员、业务员、票务专管员要妥善保管好自己的门票,如有遗失,按票面总额赔偿公司损失。
第十一条:各景区售票员售票时实行唱收唱付,严格按照票面价格出售,不得多收票款,不得串通他人弄虚作假以获取私利。一经发现除加倍处罚外,视情节轻重,予以通报批评、辞退或移送司法机关处理。
第十二条:旅游服务部在接待旅游团队时,按公司与旅行社的签约协议办理优惠票务;在接待上级领导或来宾,需办理优惠票务或免票时,须经公司副总经理批准并办理相关优惠或免票手续。
第十三:本公司工作人员进入各景区时须出示本人的工作证(工牌);景区范围内的村民(与公司有合同约定的部分)凭本人的身份证进入各景区。为加强安全管理,无成年人携带或照看的未成年人不得进入各景区游览。
第十四条:任何游客都必须凭票或办理相关手续进入各景区。验票员验票时必须一人一票,不得一票多人或无票、无手续放行任何游客进入景区。一经发现除加倍处罚外,视情节轻重予以通报批评、辞退或移送司法机关处理。
第十五条:本制度自即日起公布执行。



票务管理制度范本三
一、工作职责:  
1、各级票务核算人员应按时审核各类帐务、票据,及时报送各类报表;  
2、票务核算人员对站员的票务核算要做到日清日结; 
3、无论何种原因丢失公款者由本人全部赔偿; 
4、站员严禁代交帐和无故不交帐或隔日交款结帐;  
5、各客运站的工作人员要严格按照工作程序操作,正确办理业务,做到票、款、单三清。  
6、严禁公、私款混放,不得以任何借口转借、挪用各类公款; 
7、工作人员填写单据要字迹清晰,严禁弄虚作假;  
8、站务人员应严格按照物价等部门核定的标准收费,不得巧立名目(不属于单位收费许可证所列收费项目),私自收费;  
9、各级核算人员对检查出的各类违规违纪行为应及时报告有关领导。         

二、处罚规定  
1、在工作过程中及结帐时发生长短款,长款上交,短款自赔;长短款超过票款总额的5‰o,第1次罚款20元;当月出现长短款2次以上者,罚款50元;累计3次以上者,待岗培训,发生活费并扣除当月奖金。  
2、巧立名目、私自收费者一经查出视情节轻重,经研究后,给予相应的行政处分和经济处罚。  
3、转借挪用公款视情节轻重,经总站研究后,给予相应的行政处分和经济处罚。  
4、因车属单位、年月日、车号、车次、座位号、乘车时间填写错误,金额大小写不符,客票不加盖号码章、日期章等行为给单位造成经济损失的(含存款差错、已开单据丢失),按损失的金额如数赔偿,并视情节轻重同时处以50—100元的罚款。当月发生该行为三次者,停岗十五天,扣发停岗期间工资及当月奖金。  
5、工作人员如有意弄虚作假,开空头结算单、行李单、包车单、收据,涂改数字,上下联不符及因种种原因(如漏乘、扣人数、长距开短距等)出现的现金大于结算单的长款不上交或以补结算单进行“倒单子”活动者,一经查实,一律按贪污论处,并视情节轻重,经中心研究后,给予相应的行政处分和经济处罚。  
6、工作人员在工作中如发生售假票、废票、(包括各类客票、保险票、小件寄存费、停车费、托运费等);收钱不撕票,少撕票多收钱等行为的,一经查实,一律按贪污论处,视情节轻重,经中心研究后,给予相应的行政处分和经济处罚。
7、对检查出的各类违规违纪行为隐瞒、虚报者视情节轻重处以的罚款。


票务管理制度范本四
第一条 为规范公司船票管理和使用,特制订本管理制度。 
第二条 船票管理原则

(一)船票是有价证券,是公司经济活动的重要凭证,票务工作是公司管理的重要方面,因此必须坚持严格管理的原则,制度化、规范化。

(二) 公司船票从印制、保管、发放、使用到财务管理,各环节要建立各负其责、互相监督、方便使用、安全有序的工作机制。

(三)实行票、款分开,管用分离的原则。

第三条 票务管理体制

(一) 总经理主管公司票务管理工作

(二)指定票务管理员。票务管理员的职责是:船票的设计与印制,船票保管、发放船票给会计并做好船票使用中的检查与监督。

(三)会计。会计票务管理职责是:从票务管理员领出船票,负责发放船票给售票员,做好船票领用记录及船票使用情况进行汇总。

(四)出纳。出纳票务管理职责是:负责售票员票款现金收款工作。

(五)售票员。售票员票务管理职责是:负责从公司会计领出船票,负责船票销售和做好售票记录,做好票款缴交工作。售票时唱收唱付,票款当面点清。长短款要据实登记,长款上交,短款自补。大额错款,须立即报告票务管理员。

(六)验票员。验票员票务管理职责是:负责航班验票,验票时需

凭票登船、一人一票、即验即撕,一律不准保留全票。

第三条 票券印制

1、票务的印制由票务管理员向总经理提出申请办理相关票务印刷手续。

2、票据印制回来由总经理和票务管理员共同验核后入库妥善保管并做好登记相关工作。

3、船票需加盖公司公章方可使用,加盖公章时由票务管理员向总经理申请办理盖章手续。

第四条 票券的保管与发放

(一)票据由票务管理员负责保管和发放。

(二)票务管理员负责票据发放领用工作,并在票据领用登记本上做好登记手续。

(三)对废旧票进行销毁、重新启用或改做赠票以及他用的,必须经总经理批准后方可执行。

(四)售票员按售票日填写售票交款单(三联)到财务部交款,财务部收款后在售票交款单上确认签章,并留一联入帐,售票员留存根一联备查,另一联交票务管理员作为销票依据。

第五条 票券使用中的管理

(一) 售票员唱收唱付,票款当面点清。长短款要据实登记,长款上交,短款自补。大额错款,须立即报告票务管理员。

(二)验票员验票时需即验即撕,一律不准保留全票。

(三)总经理、票务管理员应定期或不定期对票务工作进行检查和抽查。


票务管理流程


1、船票印刷流程:

票务管理员负责印票申请


总经理审批同意


到印刷厂按指定票种和票号印刷


印刷厂印刷完毕后交付船票及提供印刷发票及收据


总经理和票务管理员共同核验船票后,船票交由票务管理员登记保管。

2、船票领用流程

总经理授权及监督票务管理员在新船票加盖公章

票务管理员负责发放盖好公章的船票给会计,并做好登记手续 会计负责发放船票给售票员,并做好领用登记

3、船票票款缴交监督流程

售票员收取票款并按要求做好售票登记


验票员查验游客船票并与售票员核对航班出票情况,并签名确认

当天售票工作结束后将票款缴交至公司出纳处,并填写现金缴款单

公司出纳收取票款在现金缴款单后签名确认,负责将票款缴交银行

公司会计核对汇总船票使用和票款缴交情况,编制月度售票汇总表

票务管理员核对月度售票汇总表和票款缴交情况


总经理审核月度售票汇总表

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