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XXXX儿童主题乐园商业计划书范文
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XXXX儿童主题乐园商业计划书范文


前言
儿童事业——灿烂未来的产业。
中国儿童产业的空间巨大,2008年,中国出生人口将近2000万人,中国独有的独生子女政策,让孩子成为家庭永久的中心,孩子的健康与成长,自然就是家家大人关注的重中之重!
一切为了孩子!集教育、益智、健身、娱乐为一体的儿童主题乐园已成为二十一世纪的投资热点,究其原因为:
1、中国消费水平的日益提高同时社会竞争日益激烈,新生代父母对培训下一代有非常强烈的消费意愿;
2、1-12岁儿童活动场凤毛麟角,儿童主题乐园具备巨大的成长空间;
3、儿童乐园市场集中度底,现跨地域发展的垄断性企业稀少。
一、商场情况
海口市春源购物广场是一家集购物、休闲、娱乐于一体的一站式购物广场。商场地处海口市龙昆南中心繁华地段,交通便利、人流畅旺,营业面积10000㎡(广告宣传为16000㎡,实际不足10000㎡)。一楼:品牌金行、化妆品、手表、眼镜等;二楼:食品超市;三楼:日用品超市;4楼:妇婴用品、童装童鞋,男女服饰、儿童玩具等。拟将儿童乐园设置在商场四楼左侧,使用面积为126㎡,可同时容纳100名儿童入园游玩,场内有手扶梯和观光电梯上到四楼。
相关图片链接:9条公交线路途经此地 商场右侧的十字路口及左侧的人行横道
二、项目介绍
淘气堡是根据儿童特征设计的,通过科学的立体组合形成一个集游乐、运动、益智、健身为一体的新一代少年儿童活动中心,将儿童置身于一个惊险刺激、又安全放心的游乐环境。该设施有利于孩子充分发挥活力和想象力,在玩得开心的同时,身体得到有氧耐力煅炼;有利于满足小朋友们争强好胜、不甘落后、勇于探险等心理要求,使孩子们更加健康快乐聪明地成长;同时有利于培养儿童勇敢、坚韧、顽强的个性,  锻炼速度、力量、平衡、协调等素质,达到强身健体、健脑益智的目的。
拟建的儿童乐园场地主要划分为三大块,如下表:
项目名称 项目特点
主题迷宫 主要让儿童在体能上有全面的锻炼,肢体动作得到发展。
疯狂炮阵 锻炼体能,激发儿童战胜困难的勇气。
创意宝贝
(手工坊) 给儿童创造一个发挥想象的空间,自由的涂鸦,并定期在奇乐儿内外及周围进行展示,吸引人来参观。
附加服务项目:故事城堡、卡通乐园、玩具总动员等活动。
相关图片链接:奇乐儿设计图 明珠儿童乐园实景拍摄
三、 资金投入
类别 报价1 报价2 备注
淘气堡设备 193000“奇乐儿” 65000元(其它厂家)
装修费 20000元
电视、音响、影碟、功放机 4000元
电动摇摆机器 0元 合作(利润对半)
办公用品、表格印刷费、工具、服装等 3000元
开业期间广告印刷费、宣传费 5000元 含发单人员工钱
室内招牌、户外LED广告 5000元 750元/米
入场费 5040元
押金 10080元 可退
冰柜 3000元 赞助?押金
手工坊 2500元 首次铺货(烤箱)
流动资金 10000元
合计 248900元 132620元
主要的投资集中在淘气堡设备上,而“奇乐儿”产品新颖、质量好、设计合理、色彩鲜艳,但价格是普通产品的一倍以上,现在国内生产淘气堡的厂家主要还是以单纯生产淘气堡为主,像综合性的儿童乐园还只有“奇乐儿”一家。考虑到资金不充裕和资金回收存在的风险,拟选择普通厂家生产的淘气堡,再结合场地实际,挑选一家装修公司对场地进行分区和整体装修,后期再引进其它儿童娱乐产品。
四、客流量及利润分析
海口市室内儿童乐园分别位于明珠和宜兴广场三楼的“探奇乐园-嘟噜岛”内,营业面积在200平方左右,园内设有上百台电子游戏设备,聚集了大量人气,特别是周末及节假日人满为患。经过4月13日至26日为期两周的调查了解,每天的客流量记录如下:
星期 4月13日至4月19日 4月20日至4月26日 备注
次卡人数 会员人数 次卡人数 会员人数
星期一 8 10 5 12 价目表:
儿童门票:35元
会员优惠:30元
成人门票:15元
次卡:150元/8次
(平均18元/次)

星期二 12 13 (3+6)9 (5+6)11
星期三 11 8 (4+9)13 (9+11)20
星期四 15 8 (2+10)12 (10+7)17
星期五 9 7 (11+6)17 (11+5)16
星期六 52 67 90 132
星期天 59 62 30 35
小计 166人 175人 176 243
经过两周的比较,客流量上下浮动达20%,原因:第二周(星期五、星期六)探奇乐园举行了一次会员主题派对,吸引了一批会员前来消费。儿童乐园的客源主要以2-5岁儿童为主,占总人数的70%。根据以上统计的数据(以第一周341人为准)可估算一个月的营业额约为35310元,具体如下:
营业额
平均一天的营业额 {(166人×18元)+(175人×30元)}÷7天=1177元/天
平均每月的营业额 1177元×30天=35310元/月

成本
租金           220平方×40元/平方=8800元
人工费 1000元/人×4=4000元(不包吃住)
广告活动费 1500元
水电及其它 1000元

纯利润
35310元-(8800元+4000元+1500元+1000元)=20010元
备注:会员入会费、销售袜子、包月卡的收入未包含在内。
综上所述:如投入12万元,则预计半年即可收回成本。但是,春源购物广场的地理位置、商业氛围、知名度以及顾客消费能力,都不能与明珠广场、宜兴广场两处相提并论。因此,拟将价格作出如下调整:
价目表
序号 项目 原价 春源店
下调比例及价格 优惠 会员优惠 说明
1 会员注册费 46 ↓78.3% 15 仅收工本费15元。
2 会员续会年费 36 ↓86% 5
3 儿童门票 35 ↓29% 25 代金券5元
代金券10元 20 限身高1.3米以下,可由1名家长免费陪同。
4 成人门票 15 ↓33% 10
5 次卡 180 ↓33% 160 赠送2次
赠送10元胶画 150 每卡在3个月内可游戏8次。
6 包月卡(增设) 150 免成人门票一张。
7 半年卡(增设) 288 288 免成人门票一张。
8 记时券(增设) 10 8 为吸引儿童、引导父母进行消费,推出按小时计价的模式。
通过对价格的调整,共有以下七种消费模式:
1、 直接购票,未享受任何优惠25元/次;(前期引导,吸收为会员)
2、 办理会员卡后进行消费20元/次;(会员在购买门票及次卡的时候,均可享受优惠。此顾客群体为办理次卡、包月卡的潜在客户,注重开发。)
3、 通过开业活动发放的5元、10元代金券进行消费 20元、15元/次;
4、 次卡150元/10次,平均15元/次;(针对上班族,周末、节假日带孩子游玩)
5、 记时卡10元/小时。(吸引注意、引导第一次消费)
6、 包月卡150元 平均5元/次;(能大浮度提升儿童乐园的人气)
7、 半年卡288元 平均1.6元/次
经过以上定价策略,结合实际,拟开店建筑面积为163平方米(使用面积×公摊=126平方×1.3=163平方米),总投资12万元,产品周期定为5年,则折旧成2000元/月,计入成本。则每月的成本为:
项目 金额 备注
产品折旧费 2000元 120000元÷5年÷12月=2000元
人工费 3600元 4人×900元/人=3600元
租金 8150元 163平方×50元/平方=8150元
广告活动费 300元 寒暑假、五•一、六•一、十•一(见下表)
水电及其它 1000元 其它(办公用品、易耗品等)
    合计成本 15050元/月

类别 寒假 五•一 六•一 暑假 十•一 合计
金额 1000元 300元 1000元 1000元 300元 3600元
从嘟噜岛的主消费群体可以看出,使用(代金券、会员卡)购票与办理次卡进入儿童乐园的比例接近于1:1,则人均消费额:{(15元+20元)÷2+10元}÷2≈13.75元/人。
因此:15050元÷30天÷13.75元/人≈37人,平均每天入园人数达到37人为保本状态。
按嘟噜岛一周的客流量分析,平均每天的入园人数为:(166+175)÷7≈49人。则49人-37人=12人,可计算出每月的纯利润为:12人×13.75人/元×30天=4950元。如纯利润每增加10000元,则每天固定的入园人数需增加24人(330元),即当天总人数不低于61人。(持包月卡和记时卡的客人,不算在此列)
除了使用(代金券、会员卡)购票与办理次卡的客户外,记时卡和包月卡入园的客人,也不容忽视,记时卡群体有比较高的几率转为包月客户,包月卡好处:不限时间、不限次数,低消费,适合不想多花钱又能带宝宝天天玩的客户群体(如由老年人,家庭主妇、保姆带的孩子)。以每天吸纳二名包月客户为例,则每月可增加2人×30天×60元=3600元的收入。
其它收入:
1、会员入会费,以嘟噜岛一个月的总客流1461人为例,假设5%的人加入会员,可增加收入1461×5%×(15元-3元)=877元。(会员卡制作成本:3元)
2、出售袜子。入园要求着袜,售价为1元/双,每月售出100双,可增加利润50元。
3、水吧(出售各种饮料、零食)(后期增设)
4、照相服务 (一分钟快相)(后期增设)
5、增设儿童手工坊
给孩子提供一个自己动手制作的空间;给家长提供一个和孩子共同完成一件作品的机会,培养孩子的动手能力,让孩子的思维得到更好的发挥。手工坊具有以下优点:
1)、占地小 只需在园内格出20平方左右的地方;
2)、投入成本小 一般产品成本都在0.9至5元;
3)、利润高 售价在10-30元。
可与儿童乐园相结合,推出凡购手工坊物品满20元以上,可免费入园游玩。
综上所述,月纯利润包括门票收入4950元、包月卡收入3600元、会员入会费877元、出售袜子50元。(记时卡半年卡收入未含在内)手工坊收入预计2000元/月。
合计:4950+3600+877元+50元+2000元+2000元=13477元(含2000元的产品折旧费和手工坊收入)
五、开业广告宣传
春源购物广场计划在2009年5月28日开张营业,四天后就是六•一国际儿童节,对于儿童乐园将是不可多得的商机,六月底更有长达二个月的暑假。因此,接下来的6、7、8三个月,是儿童乐园发展的最佳契机。
开业期间为吸引客源,提高知名度,拟进行以下广告宣传策划:
1、雇10名发单人员,分二组。一组沿龙昆南线散发广告单页;另一组进小区投递到户。
2、邀请幼儿园小朋友和小学学校的学生来园内游玩、体验。
3、通过短信平台,对片区手机用户发送开业广告等信息。(待确认)
4、与2、3楼超市合作,购物满30元即赠送儿童乐园5元、10元代金券、手工坊10元代金券等。
5、来就送礼物。
6、在园内组织小型活动,对前三名进行奖励;与小朋友和家长建立良好的关系。
园内后续活动推广:
7、每次原价购买一张门票,盖一个印章(儿童乐园徽标)集齐5个印章换1张亲友邀请券,10个是1环保袋,15个是小熊维尼公仔。
8、亲子培训讲座。
9、建立短信平台
六、后续发展
儿童乐园步入正轨后,将逐渐扩大营业面积,增加可盈利的项目。如室内碰碰车、大型模拟游戏机等。相关图片链接:手工坊  大型模拟游戏机


七、附表
春源购物广场人流量统计
位置 日期 时间 儿童 青少年 中年人 老年人 电动车 小计 备注
广场前 4月20日 16:20-16:30 4人 19人 32人 2人 47辆 104人 10
分钟
4月21日 11:00-11:10 7人 11人 25人 0人 38辆 81人
4月24日 19:14-19:24 16人 18人 71人 1人 46辆 152人
商场
右侧路口 4月20日 16:30-16:40 13人 16人 78人 2人 85辆 194人 10
分钟
4月21日 10:10-10:20 25人 7人 66人 1人 77辆 144人
4月24日 19:28-19:33 14人 23人 69人 0人 35辆 141人 5分钟
龙昆南路
车流量 日期 时间 出租车 公交车 电动车 私家车 小计 备注
4月21日 11:16-11:17 9辆 1辆 5辆 31辆 46辆 1
分钟
4月24日 19:37-19:38
2辆 4辆 7辆 20辆 33辆
由于春源购物广场地处龙昆南中段,是连接龙华区与琼山区的交通枢纽。广场背靠道客村,右侧是十字路口,左侧为斑马线及公交车站,一层是龙昆南农贸市场。经过不同时段的人、车流量统计可看出,此处地理位置较理想,且沿线无大型购物超市。主要小区有:龙泉家园、广昌花苑、耀江花园、昌茂花园、现代花园、牡丹园、道客村等。幼儿园有:山高幼儿园、芙蓉国幼儿园、新芙蓉幼儿园、海南昌茂幼儿园、海南昌茂澳洲园幼儿园、海口市春笋双语幼儿园等近十所。小学有:山高小学、琼山二小等。
结语:有很多优秀的年轻人,是晚上想想千条路,早上起来走原路。晚上出门之前说,明天我将干这个事,第二天早上仍旧走自己原来的路线。如果你不去采取行动,不给自己梦想一个实践的机会,你永远没有机会。(马云语录)

开业广告费预算
项目 尺寸(厘米) 制作数量(张) 单价(元) 总价 备注
单页广告 21×12 4000 0.3元/张 1200
会员申请表 20×18 1000 0.45元/张 450
次卡 17.5×5 1000 0.4元/张 400 1400×5%=70张/月数量:14个月的进行标准制作
月卡 8.5×5.5 1000 0.5元/张 500
半年卡 8.5×5.5 1000 0.5元张 500
会员卡 8.5×5.5 1000 0.5元/张 500
10元代金券 10×7 1000 0.2元/张 200
5元代金券 10×7 2000 0.2元/张 400
买一送一券 10×7 1000 0.2元/张 200
人工费 13人 50元/天 650
合计 5000元

广告灯费用预算
项目 单价 长度 总价 备注
室内入口店标(儿童主题乐园×6) 7.5元/厘米 210CM 1575元 亚克力、LDE灯
室内大门霓虹灯(24泡)单色+灯带 6元 20米 120元 105度/月
1米=500小时1度电
室内墙壁霓虹灯(彩色)+控制器 9元 50米 450元
室外广告招牌 2.5米 3000元 护栏灯、发光字、控制器
合计 5070元


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