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XX市XX脑血管病医院商业计划书
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XX市XX脑血管病医院商业计划书
第一章:摘要
汕头市升保脑血管病医院(以下简称“升保医院”)是专门从事心脑血管疾病诊断、治疗、预防及保健的专科医院,医院准备进行改扩建,进一步扩大市场份额。
升保医院位于中国广东省汕头市,前身是汕头市升保脑血管病治疗中心,由我国著名的心脑血管病专家王介明教授于1989年创建,并于1999年升格为升保脑血管病医院。在十多年的发展中,升保医院已发展为占地2万多平方米,建筑面积4000平方米,有40张床位。拥有CT机、经颅三维多普勒彩超机、血液流变仪、甲皱微循环测定仪、光量子机等高精尖的医疗设备,成为面向港、澳、台和东南亚的医疗服务的一个窗口。
中国的医疗卫生体制改革已进入深层次阶段,“卫生资源结构由单一国有制向公有制、多种所有制并存转化”。国家对医疗机构按照非营利性和营利性实行分类管理,营利性医院以获取投资回报实现利润最大化为目的,自主确定医疗服务项目,自主定价、自主经营、自负盈亏、照章纳税,确立了营利性医疗机构的合法地位,这为民间资本或外资进入医疗服务领域铺平了道路。
心脑血管疾病的有效治疗是当今医学界的一大难题。心脑血管疾病已经成为中国城乡居民死亡的“第二杀手”。自八十年代以来,中国心脑血管疾病患病率和发病危险因素在持续上升,仅高血压病人在全国每年就新增加三百多万人,目前已有一亿多人口患高血压。此外,每年有几百万人死于心脑血管疾病。
由于人口老龄化、人群体力活动减少、平均体重持续上升、生活节奏加快、吸烟人群有增无减和社会心理压力加重等原因,都预示着心脑血管疾病在今后还会呈持续攀升之势,而且病人呈现年轻化的趋势。
升保医院从建院之初,就紧紧围绕专科医院的专业化、特色化的优势,依靠王介明教授及安药集团(一家集医药研发、生产、销售和医疗服务的大型医药集团)在心脑血管疾病研究和治疗、医院管理方面的优势:主要体现在治疗心脑血管疾病的特效药品、十数套因症施治的方案及一支业务精湛的医护队伍,在心脑血管疾病的治疗上取得了突出的成果,治疗的有效率高达95%以上。升保医院也由此得到了长足的发展,并在患者中赢得了极高的声誉。2001年升保医院的经营收入达到1000多万元,净利润达到近500万元。
升保医院的发展目标是成为汕头市脑血管疾病检测、治疗及康复的基地,发展为粤东乃至广东具有国际水准的集脑内科、脑外科、中西医相结合的大型脑血管病专科医院,成为面向港、澳、台和东南亚的医疗服务的重要窗口。
为实现此战略目标,医院计划进行改扩建,改善医院的硬件设施。在这一过程中,准备引入策略投资者,实现中小企业融资2000万元。
第二章:行业分析
一、国外医药产业分析
医药产业关乎人类生存和健康,是按国际标准划分的15类国际化产业之一,亦是世界贸易增长最快的五类产业之一。全球医药产业经济发展很快,世界药品市场销售额由1975年的217.7亿美元增长到1999年的3430亿美元。预计全球到2002年医药市场销售额将达到4000亿美元,2004年医药市场销售额将达到5060亿美元,2010年医药市场销售额将达7600亿美元。医药产业具有高技术、高投入、高附加值、高风险、相对垄断等特征,从而属于“朝阳产业”。
目前,医药行业正以平均每年18% 左右的速度增长。鉴于世界人口的增长、世界人口老年化的趋势、收入水平的提高等等几个方面的因素,全球医药行业的快速增长格局不会改变。
图表 1  全球医药市场增长情况 (单位:亿美元)
 资料来源:《中国医药经贸》、中国金药网

二、中国医药行业概况
中国是世界上最大的发展中国家,人口总数接近十三亿,占全球的20%。由于人口的自然增长、人口老龄化、城镇医疗保险制度的改革以及经济持续增长等相关因素的影响,医药市场总体需求将保持平衡增长。据预测,到2005年,全国药品需求量将达到2180亿元,比2000年净增940亿元。预计“十五”期间,中国药品需求年平均递增速度可达到12%左右。
2001年,医药行业保持了快速增长的势头,整体行业经济运行实现了:工业总产值比上年增长15%;工业增加值比上年增长13%;工业企业利润比上年增长13%;商业销售额比上年增长10%;商业企业利润比上年增长15%;产品出口比上年增长20%。
 “九五”计划的五年,中国医药经济继续保持连续高速增长,医药工业总产值、工业资产总量、医药商业销售额在"九五"前4年分别达到年均递增16.4%、15.9%、13.8%的水平,增长速度不仅快于全球医药行业平均增长水平,也快于中国GDP的增长速度。
沪深股市医药类上市公司整体业绩高于沪深股市整体业绩,但子行业发展不均衡,生物制药业发展较快。医药行业是我国国民经济中一个比较小的产业,97年反映其规模轮廓的指标如产值、资产总额、产品销售收入等均占不到全国的2%,但是,凭其占全国1.87%的资产,却实现全国2.47%的利税与4.42%的利润。1998年,医药工业总产值完成1630亿元,较上年增长14%。从上市公司情况看,医药行业上市公司依旧保持其优于沪深公司的业绩,主营业务收入增长率为17.71%,高于沪深公司4.20%的增长速度。医药行业净资产收益率为10.17%,比沪深股市平均值7.97%高出2.2个百分点。
图表 2  中国医药工业产值增长情况 (单位:百万元)
 
资料来源:《中国医药年鉴》、中国金药网

经济的发展提高了国民收入,也极大改变了人民的生活观念,人民的医疗保健支出显着增长,使得药品销售迅速扩大。80年代医药类商品年增长速度为12.8%,90年代为11.9%,据了解,“九五”期间我国医药市场增长速度为11-12%,到2000年销售额将达到1500亿元。1998年12月,国务院颁布了《关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》,该制度体现了低水平、广覆盖的原则。我国以前的公费、劳保医疗体制覆盖面比较窄,相当一部分的社会人口基本没有纳入社会医疗保险范围。新制度规定:“城镇所有企业(包括国有企业、集体企业、外商投资企业、私营企业)、机关、事业单位、社会团体、民办非企业单位及其职工都要参加基本医疗保险。”因此 ,药品需求将逐步增加。人均用药水平低下,潜力很大。中等发达国家人均用药水平围40-50美元,欧洲国家人均要销售额为160美元,美日都超过200美元,而中国仅为5.5美元。可以预见随着经济的飞速发展和人均收入的提高,我国医药消费的潜力非常大。
此外,人口持续增长,老龄化现象日趋严重,银发市场增长迅速。1998年底,我国65岁以上的老年人口达到了8375万人,据预测,本世纪末我国60岁以上的人口将超过一亿,40岁以上的人口将超过5亿,而这一年龄段医药消费支出占医药消费总值的70%,而同时老年人消费支出中药品消费超过50%。银发市场的增长将促使医药市场迅速扩大。
中国国内巨大的医药市场已经启动。中国众多的人口是一个无可比拟的市场基础,改革开放二十年来经济的飞速发展,人民生活水平的普遍提高、收入的持续增加,今天的老百姓已经基本解决了温饱的基本要求,开始追求更高的生活质量。健康长寿不再仅仅是一句美好祝愿而成为可以现实追求的目标,随着全民对健康的意义的更深入的认识,除了治疗病痛外人们还要求能有效的提高和改善身体的各种机能。日常消费中用于医疗和保健的支出的比例在不断上升,市场巨大的容量为本土医药企业的生存和发展提供了丰富的土壤。
三、医疗服务行业
新世纪开元,我国的医疗卫生体制改革已进入深层次阶段,“卫生资源结构由单一国有制向公有制、多种所有制并存转化”。国家对医疗机构按照非营利性和营利性实行分类管理,营利性医院以获取投资回报实现利润最大化为目的,自主确定医疗服务项目,自主定价、自主经营、自负盈亏、照章纳税,确立了营利性医疗机构的合法地位,明确了营利性医疗机构的医疗服务所得收益可用于投资者经济回报,这为民间资本或外资进入医疗服务领域铺平了道路。
目前不少外资及民间资本都在寻找进入医疗服务领域的切入点,这是由于医疗服务行业拥有巨大的市场和高利润的回报,而且随着国家人民生活水平不断提高,人们对生活质量的要求越来越高,形成了对医药卫生、保健等的要求越来越高。这将使医疗服务行业成为今后一个热门的投资领域。
(一)我国医疗服务行业的特点:
1.抗经济周期能力较强
医疗服务行业主要提供疾病预防、疾病诊断、临床治疗、康复保健等服务,因其涉及国民健康、社会稳定和经济发展,是一个需长期、重点发展的产业。
2.蕴藏着巨大的经济机会
医疗服务行业因其前期投入较大、科技含量高、管理复杂、服务质量要求严格、且设立新的医疗机构还受到区域卫生规划等限制,所以存在一定的垄断性、利润丰厚,蕴藏着巨大的经济机会。
3.拥有长期永久性的市场
人类的健康问题是永恒的主题,且新疾病的出现以及各种危及人类生存的非传染性疾病(肿瘤、糖尿病、心血管疾病、自身免疫性疾病等)为医疗服务行业提供了无限商机,全球人口基数大,而且不断增长,使医疗服务行业拥有了长期永久性的市场。
(二)现状和前景
我国医疗服务行业长期以来是国有医院一统天下的局面,缺乏竞争的市场环境。国家在1999年初推进医疗卫生体制的改革,实行了医疗机构分类管理等一系列改革措施,加重民营、外资办医份量,目的是让非公立医院在技术、服务质量和服务态度方面与公立医院形成相互竞争的局面,最终让老百姓得到实惠。
据中华医院管理学会专题调查显示,目前全国具有一定规模的民办医院不少于500家。总体上看,我国现有的民办医院一般以各类专科和中医、民族医医院为主,与公立医院相比,他们具有经营机制灵活、中小企业融资渠道多元化、市场开拓意识和服务意识强等优势,以其“简、便、验、廉”的特色满足了人们日趋多样化、多层次的就医需求,已成为我国卫生事业一支不可小视的生力军。
目前,业务主体在国内的上市公司中,带有医院概念的有A股万杰高科(600223),香港主板的正中药业(0327),但这两家公司医院经营的收入占总收入的比例不大,并没有一家以医院经营作为主营业务的上市公司;而香港本地上市公司康健国际(8138),是以连锁的综合诊所经营为主营业务,上市前就吸引了长江实业(0001)作为策略性股东,上市后在二级市场曾有不错的表现,但后来价格随创业板市场整体气氛转淡和公司频繁的配股集资(6次配股)而走差。
(三)国外医疗卫生产业的发展
在美国,医疗卫生产业是一个企业性、运作性很强的产业。美国2000年对500家公司市场化资本分析的统计报表显示,医疗市场以10%占据了第三位,仅次于电脑业和通讯产业。
美国连锁医院管理公司发展历程:
1987年,美国德克萨斯州的一名叫里查得•斯可德的律师与一位叫里查得•瑞沃特的投资商各投资125000美元共同组建了哥伦比亚医院公司。
1988年,哥伦比亚医院公司第一次收购了分别位于El Paso和 TX州的两家医院,接着在1989年购买了两台专用医疗设备。1990年5月,哥伦比亚医院公司开始大规模扩张,先后兼并了史密斯实验室和购买了几家急诊处理医院和精神病专科医院。
1993年,拥有24家医院、资金链上10亿美元的哥伦比亚医院公司成功兼并美国Galen Healthcare,使其医院网络陡然增加了71家医院。公司名称由此改为:哥伦比亚&伽林(Galen)医院集团。
1994年,哥伦比亚&伽林(Galen)医院集团动用57亿美元购买美国连锁医院公司 (HAC)股票,成功并购了美国连锁医院公司。公司名称由此变为:哥伦比亚医院管理公司(Columbia/HCA)。
1995年,通过收购美国连锁医院公司,哥伦比亚医院管理公司已经控制和拥有192家医院,总资产达到100亿美元。哥伦比亚医院管理公司由此荣登世界头号医院管理公司宝座。1996年公司总收入达到188亿美元,净收入15亿美元,股票市值攀升至每股43.88美元,并且拥有和控制着350多家医院。1997年公司更名为:美国连锁医院公司 (HCA)。
第三章:汕头市相关情况介绍
一、汕头市概况
汕头市位于中国广东省东南部。地理位置为东经116°14’40”至117°19’35”,北纬23°02’33”至23°38’50”。东邻潮州市饶平县,西接揭阳普宁市,南临南海,历来是粤东、赣南、闽西南一带的交通枢纽、进出口岸和商品集散地,史称“粤东之门户、华南之要冲“。
全市总面积2064平方公里,总人口449万人,海岸线长298.1公里;其中汕头市区面积310平方公里,人口117万人。现辖龙湖、金园、升平、达濠、河浦五个区和南澳县,代管潮阳市、澄海市。
汕头市是全国著名侨乡。清中叶以后,汕头出国人数居各口岸之最。全市现有旅居海外的华侨华裔216 万人,台港澳同胞近80万人。潮汕华侨遍布世界40多个国家和地区。
汕头市是中国五个经济特区之一,中国东南沿海开放港口城市。紧靠香港、澳门、台湾,濒临西太平洋国际黄金航道。1861年汕头市就被正式辟为对外通商口岸,是近代中国沿海最早对外开放的港口城市之一。二十世纪30年代,汕头港口吞吐量居全国第三位,商贸之盛居全国第七位,曾有美、英、法、德、日、俄、荷、比等八个国家在汕头设立领事馆,是中国进出口贸易的重要口岸,中国东南沿海的商品集散地和商贸、金融、信息、交通运输枢纽。
2001年,全市实现国内生产总值460.99亿元,人均国内生产总值10017元。
根据汕头市“十五”计划,至2005年,全市国内生产总值达到850亿元,年均增长10%,人均GDP17500元;其中经济特区GDP约400亿元,年均递增9.5%左右,人均GDP33800元。基础设施和市政建设不断配套完善,适应经济和社会发展需要。汕头经济特区成为高新技术产业重要基地、综合服务功能较强的区域性中心城市。
二、汕头市医疗卫生事业的发展情况
(一)现有状况
1.卫生资源现况
2000年,全市共有卫生机构773间(不含农村卫生站、医疗点)。政府开办的有107间,主要是大中型的卫生机构,其中汕头市区44间、各县(市)63间;全市共有编制病床7192张(实际开放病床6621张),平均每千人口1.57张;卫生工作人员16009名(另有乡村医生和卫生员1690人),其中卫技人员12923名,每千人口拥有卫技人员2.81人,每千人口医师(士)数、护士(师)数分别为1.24人和0.78人。
2.卫生服务提供与利用 
2000年,全市医疗卫生单位门诊量(不包括个体诊所)728万人次,住院量14.6万人次;病床使用率63.4%,病床年周转次数22次;出院者平均住院日11.5天。
3.存在的主要问题
卫生资源结构不合理。市区现有市级医院、区级医院和汕大医学院附属医院(由省卫生厅管辖)三类医院,医疗机构布局不合理,大医院过于集中在市中心区域,人才物等卫生资源过于集中在大医院。病人流向不合理,区级医院的社会效益和经济效益较差,卫生资源浪费现象较为严重。社区卫生资源和卫生服务较薄弱,缺乏开展社区卫生服务的全科医生,尚未形成社区卫生服务组织、综合医院和专科医院合理分工的医疗服务体系。农村部分卫生院资源不足或经营效益差,卫技人才队伍素质偏低。 
政府对卫生投入不足,尤其是农村卫生事业的财政补助到位率低。各级医疗卫生机构的合理补偿机制也未得到根本解决。 
卫生机构管理体制和内部运行机制缺乏活力。现行卫生管理体制已不适应市场经济条件下卫生事业的发展,不利于解决目前卫生服务水平与群众卫生服务需求之间的矛盾;各种医疗服务要素的准入制度亟待建立和完善,各级、各类医院和社会个体医、药店相互之间缺乏公平、有序的竞争机制;卫生信息化的基础建设薄弱,各类信息报告和信息发布系统尚不完善,急需加强各种卫生调查和统计的规范化和科学化建设;一些医疗机构服务质量及水平群众仍不满意,医疗纠纷时有发生;医药费用增长过快的趋势有待进一步控制。
(二)卫生事业发展环境
1.市民对卫生服务的需求日益增长 
随着社会经济的发展,符合社会主义市场经济的社会保障体系的建立,市民健康意识的不断加强,医学模式与健康模式的转变,以及我市进入老年型社会等因素,市民对医疗卫生服务的需求在扩大,要求在提高,迫切要求建立与之相适应的医疗卫生服务体系,满足人民群众的健康消费需求。 
2.卫生事业总体水平与珠三角地区和其它特区存在差距 
从“九五”期末卫生事业的社会经济基础、发展规模、经营效益等方面进行比较,我市卫生事业总体水平与珠三角地区和其它经济特区有明显差距,“十五”期间我市卫生改革与发展,推动特区卫生事业率先基本实现现代化面临的压力将更大。 
3.全方位的卫生体制改革为卫生发展带来机遇 
“十五”期间,卫生事业将进入体制性转轨阶段。贯彻落实《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》和国务院《关于城镇医药卫生体制改革的指导意见》及其配套文件,实现卫生体制改革的整体推进,将使我市现行卫生资源布局、卫生管理体制、医疗服务体系、服务模式、补偿政策、内部运行机制发生全方位的变革;将对强化卫生依法行政职能、重组公共卫生资源带来机遇和挑战。
4.科技进步带来的影响 
随着医学科技的发展,疾病的诊疗水平将进一步提高。同时,新技术、新药物的应用也会导致医疗费用的迅速上涨。此外,医生职业风险的增大和自我保护意识的增强,会进一步加剧 “大检查”、重复检查的趋势,使医疗费用继续上涨。 
5.疾病谱出现新的变化 
目前,一些传染性疾病仍未得到完全控制,病毒性肝炎、霍乱、痢疾、伤寒、结核等仍是危害群众健康的主要传染病;高血压、糖尿病、精神病等慢性非传染性疾病和老年疾病不断增加,心脑血管疾病、恶性肿瘤在死因统计中占居更突出的位置;意外伤害、艾滋病、性病等呈上升趋势,我市防病治病形势仍很严峻。此外,伴随我市都市化和工业化进程的加速,也将带来生态环境、公共卫生等一系列新的卫生问题。
(三)战略目标
未来15年全市卫生事业发展的总体目标是:加快建立符合社会主义市场经济体制要求,适应本市社会经济发展水平和满足人民多层次、多样化健康需求的医疗服务、预防保健和卫生监督体系,实现人人享有与社会经济发展水平相适应的卫生保健,居民生活质量和生命质量明显提高。2005年,建立比较完善的富于竞争活力的医疗服务体系,防治有力、反应快速的预防保健体系和公平、公开、公正的卫生监督综合执法体系,汕头经济特区作为粤东医疗卫生服务区域性中心城市的作用进一步增强;到2010年左右,特区率先基本实现卫生事业现代化;21世纪初叶,全市基本实现卫生事业现代化。

第四章:医院介绍
一、医院简介
公司名称             重庆立丹  汕头升保脑血管病医院(以下简称“升保医院”)
设立时间 1999年11月30日获汕头市卫生局批准的医疗机构执业许可证(1989年成立升保脑血管病治疗中心)
医院地址 汕头市厦岭路69号
医院性质 私营、盈利性医院
注册资本 1000万   
股权结构 股东名称 出资额(万元) 持股比例
家族成员 1000 100%


主要业务 主要提供脑血管病的诊断、治疗、护理、康复、预防及保健等服务
设施条件 占地2万多平方米,建筑面积4000平方米,40张病床,拥有CT机、经颅三维多普勒彩超机、光量子机等设备
经营状况 医院年门诊19000人次,年住院1500人次。2001年实现销售收入   万元,净利    万元

二、医院沿革
(一)医院前身
1989年,王介明教授在汕头建立了汕头升保脑血管病治疗中心,原址在汕头市中山路,门诊面积只有200多平方米。依靠王教授在心脑血管疾病方面的丰富经验以及针对脑血管疾病的特色药物,给汕头市心脑血管疾病患者带来了福音,并在长期的行医过程中,以对脑血管疾病的显着疗效以及良好的医德医风得到了当地及海内外越来越多患者的认同和赞誉。
(二)升级为专科医院
1999年,根据发展的需要,升保脑血管病治疗中心搬迁到厦岭路(现地址),并升格为升保脑血管病医院,成为汕头市首家也是唯一一家脑血管病专科医院。全国人大副委员长、医学界泰斗吴阶平院士为医院题写了院名。
通过十余年来从资金技术及硬件设备上投入改进,该院已拥有了CT机、经颅三维多普勒彩超机、电子生化等较先进的设备,建筑面积达到4000多平方米,床位有40张,硬件设备得到了一定改善。更重要的是,依靠王教授多年世界行医的经验及其沥心研制的康复液、脑复苏、脑心肾瘀通等几大系列特效药物,十数套因症施治方案,以及一支由她培训出来的工作严谨、作风扎实、业务精湛的医护队伍,使得升保脑血管病医院成为心脑血管疾病的克星(有效率达到95%以上),在患者中间有着极高的美誉度,医院也由此得到了快速发展。
2001年,升保医院实现营业收入    万元,净利润    万元,门诊人数达到   人次,住院人数达到   人次;2002年,升保医院预计实现营业收入    万元,净利润    万元。
(三)医院的发展规划
近年来,随着医院业务的拓展,医院原有的硬件设施已成为医院规模上档次、服务上档次的瓶颈,因此集团购买了升保医院背后6000多平方米的土地,并对医院进行重新规划设计,决定对升保医院进行改扩建。
改扩建后的升保医院要成为粤东乃至广东具有国际水准的集脑内科、脑外科、中西医相结合的大型脑血管病专科医院,成为面向港、澳、台和东南亚的医疗服务的一个窗口。
三、医院管理
(一)员工队伍状况
由于目前医院的用人机制采取“总院培养,统一调配,轮流转岗”的方式,各分院的人员全部由保定总院进行培养、锻炼,再根据各医院发展及个人情况进行调配,主要的医护人员一般半年或一年进行轮换。
1.员工人数及结构(包括总院及分院)
正高职称(人) 2
副高职称(人) 8
中级职称(人) 45
初级职称(人) 60
目前汕头升保脑血管病医院有医护人员13人,其中医生 人,护士 人,后勤 人
2. 组织架构
医院目前下设科室:门诊、住院部、检验科、功能科等。
(二)主要管理及医务人员介绍
1 王介明:集团董事长,集团各医院院长,女。
王介明院长早年毕业于同济医科大学,是国内著名的神经内科专家、教授、主任医师,是享受国务院特殊津贴的专家、国际互联网世界名医,中华医学会心理学会副理事长、中华医学会急救医学副理事长、中华医学会河北分会神经内科副主任、河北医科大学名誉教授、河北神经疾病研究所所长。曾先后荣任中国共产党的十三大代表、全国“五一”奖章获得者和“全国三八红旗手”、全国卫生系统先进个人、国家民政部医药顾问、省市劳模。
王介明教授以其扎实的学术基础和精湛的临床经验,取得了丰硕的成果。她先后成立了保定市脑血管病研究所、河北神经疾病研究所等四家医药科研机构,数十年的临床和科研经验,使她先后研制出了“康复液”、“脑心肾瘀通口服液”、“宽心丹”、“强心丸”、“复方丹参含片”等数十个治疗脑血管病的系列特效药物。其治愈的患者遍布全国各地以及港澳台和美国、日本、新加坡等国或地区。
2 周宇:集团总裁,男, 1960年生,
法学硕士,药学博士研究生,1999年当选河北省第九届人大代表。
有独到的经营管理能力与敏锐的市场眼光。1995年收购了有100多年历史的安国药业,通过引入了现代企业管理制度和建立完善的法人治理结构,把濒临破产的企业成功扭转为一家盈利的现代化公司。1997年后,其又收购了三家中药生产企业和一家西药生产企业,经过有效资源整合,这些企业又重现生机。同时,安药集团也成功地进行了海外扩张,分别在加拿大和香港建立了分销网络。
在周宇先生的领导下,安药集团最近5年的增长速度保持在40%以上。
3 陈乐然:副主任医师,保定著名脑外科专家,男,45岁。
曾在苏州医学院专门研修神经外科,毕业后一直从事脑外科的临床工作。学风严谨,勇于探索,在大量的临床实践中,积累了丰富的工作经验,尤其在脑外科手术方面有很多独到的见解和技巧。曾先后在国家级、省级专科杂志上发表《手术治疗大面积脑梗塞》、《脑卒中患者血液内兴奋性氨基酸测定的意义》、《实验性肾型高血压大白鼠红细胞变形能力及血小板聚集性的观察》等十余篇颇有影响的科研论文同,受到同行的关注和赞同,精湛的技术加高度的责任心,一直受到广大患者的赞誉。
4 梁建华:副主任医师,保定著名脑外科专家,女,36岁。
1988年毕业于河北医科大学,毕业后,一直从事神经外科的临床及科研工作,对脑出血、颅脑外伤及颅内瘤等手术技术熟练、操作细致,挽救了许多垂危患者的生命。科研方面《脑出血、脑外伤患者血浆乳酸含量的测定》、《大面积脑梗塞患者手术治疗》、《脑出血患者出血灶周边病理学研究》等,多次获市科技进步奖,1999年被评为“保定市跨世纪人才”。
5 李香蕊:副主任医师,女。二十多年来,一直从事神经内科的临床及科研工作。有《》《》《》等论文。
6 付瑞平:副主任医师,男。
7 郎德玲:主治医师,女。升保脑血管病医院院长。
(五)企业文化       
“三爱”精神:爱医院如爱家,爱病人如家人,爱同事如兄弟姐妹
王介明教授在建院之初提出的“三爱”精神,已形成脑血管病医院特有的企业文化,成为全院员工的行为准则。
    患难家庭困难无力支付住院费,全体医护人员纷纷捐款;患者送红包,医生倍加珍惜医院的声誉自觉婉拒;员工生病,院长亲自陪床。等等这些都是“三爱”精神在医院处处可见,深入人心的一个体现。
四、外部支持
(一)集团的背景
“安药集团”地处河北省安国市,位于北京、天津和石家庄及保定的中心。安国市具有两千多年药文化历史,是华北地区中药材交易的集散中心。“安药集团”是拥有医药科研、医药生产、医药经营和医疗服务为一体的大型医药集团,有形资产超过3亿人民币,拥有400多个医药生产文号、几十个独家品种、十几个国家中药保护品种及一大批科研、科技项目成果。
集团具有自己独立的科研机构 —— 安药集团药物研究所和若干附属科研机构;拥有8家主要的制药厂,以中成药(300余种)和部分西药(90余种)的生产为主;拥有十余家医药销售企业,有自己独立的销售队伍和遍布全国的办事处和代理商,近年来销售网络还扩展到国际市场;医疗服务以保定、北京和汕头等脑血管病专科医院为主,此外还与国内上百家医院建立了协作关系。
集团构成
 
(二)集团属下医疗服务产业的发展
集团创建了保定、北京、汕头等脑血管病医院外,还在广东、广西、湖南、湖北、河南、河北、山东、山西及东三省、江浙、新疆、内蒙等地兴办和联合起百余家分院。现在,医院已拥有一大批高、精、尖医疗设备,并培养聚集了一大批脑内、脑外专家精英。
主要医院介绍:
1 保定脑血管病医院
保定脑血管病医院位于河北省保定市,建于1983年,是我国第一所脑血管病专科医院。目前占地约10亩,建筑面积8000平方米,有220张床位。现为保定市治疗脑血管病的重点专科,三星级窗口单位。
2 北京脑血管病医院
北京脑血管病医院是王介明教授在保定市脑血管病医院的基础上成立的又一家同业专科医院。该院位于环境幽雅,交通便利的密云高科技区内,占地55亩,建筑面积6000平方米,有150张床位。是一个具有国际水准的集脑内科、脑外科、中西医相结合的大型脑血管病专科医院。
建院之初受到了国家领导人及各界同仁的极大关怀和支持,全国人大副委员长、医学界泰斗吴阶平院士为我院题写了院名,全国政协副主席万国权也题词勉励。

第五章:业务/诊疗项目介绍 
专科医院相对综合性医院而言,一般是根据现在综合性医院临床科室的分类重点围绕某一科室的服务特点进行独立建制而形成的,具有功能专、技术精等特点。
升保医院作为脑血管病专科医院,主要开展了关于脑血管疾病的诊断、治疗、护理及康复等一系列医护服务,目前主要的诊疗科目有(经汕头市卫生局审批):内科、神经内科、医学检验科、CT诊断、超声诊断及心电诊断。
升保医院在建院之初,就紧紧围绕专科医院的专业化、特色化的优势下工夫,依靠王介明教授及集团在长期研究和治疗心脑血管疾病的过程中不断积累和创新,形成以下独特的优势:
(一) 独家特效药品
独家特效药品只在集团医院或协作医院中使用,不对外销售:
1 康复液系列:康复液l—10号:活血化瘀、改善循环、降脂降粘。用于缺血性脑血管病、脑出血后遗症、外伤后遗症、动脉硬化、高血压、高血粘症、肥胖、血栓闭塞性脉管炎、顽固性皮肤病等。
2 脑复苏系列:脑复苏l一6号:活血化瘀、清热通脉。分别治疗缺血性脑血管病引起的半身不遂、口角歪斜、神志昏蒙、头昏目眩、知强言蹇、偏身麻木、血管性痴呆、冠心病、心律失常及脑血管病的预防。特别是脑复苏安宫九是在“安宫牛黄丸”的基础上、根据现代研究成果,加上活血化瘀,搜风通络的名贵中药组合成方,具有快速醒脑之功效,是脑血管病患者治疗和日常家备之良药。
3 脑心肾瘀通:脑心肾瘀通l一3号:疏肝瘀、清肾瘀、滋阴补肾、醒脑开窍、生津止渴。分别用于高脂血症、高粘血症、动脉硬化、心脑肾血管供血不足及糖尿病。
4 介明降脂胶囊:清热通脉、降脂化瘀、软化血管、清除自由基、延缓衰老。用于高血脂症、高血粘症。
5 介明脂克胶囊:快速降脂药。特别是能降低甘油三脂。
6 宽心丸:活血化瘀、益气养血、心律失常、气虚心悸、豁痰开郁、胸闷气短、通窍止痛。
7介明强心丸:养血核瘀、活血通络。用于冠心病、心绞痛、心律失常、胸闷气短、通窍止痛、补血强心。
除了上述这些独家特效药品外, 集团还有复方丹参含片等一大批自主研发、生产的重点药品,拥有400多个医药生产文号、几十个独家品种、十几个国家中药保护品种,丰富的药品资源和强大研发优势使集团下属医院在脑血管病的临床治疗拥有别人无可比拟的优势。
(二)十多套因症施治方案
王介明教授是精通西医、中医的复合型医学专家,在长期研究、治疗脑血管疾病的过程中,根据不同患者的情况总结了十多套施治方案,并在数十年的临床治疗中不断提炼完善,实践证明是行之有效的,为国内外亿万人次患者带来可福音。
(三)一支工作严谨、作风扎实、业务精湛的医护队伍
王教授从1983年创建保定市脑血管病医院,就十分重视医护人员队伍的培养、锻炼,通过她的言传身教,培育出一支工作严谨、作风扎实、业务精湛的医护队伍。并在集团医疗服务产业不断扩张的过程中,摸索出一套有效的培训人才的机制,概括言之就是:“总院培养,统一调配,轮流转岗”,使得主要的医护人员除了拥有比较扎实的理论之外,还通过在各地医院的医护服务,积累了丰富的临床治疗经验和护理经验。而且,通过“三爱”精神的深入人心,这个集体更是具有极强的凝聚力和一切从病人着想的仁爱精神。
随着集团在医药产业的不断扩张,陆续建立了四家研究所,以及收购数家制药厂,还与一些科研单位和院校建立了合作关系,这些都有力支持了集团属下医疗服务事业的发展,同时在资金、人才上也都进行倾斜,促进了医院的长足发展。

第六章:医院扩建计划
随着国家医疗体制改革的深入,尤其是有关医院经营体制改革的法律法规出台,在政策允许的条件下,安药集团将进一步扩大原有医院的规模,在做强做大集团现有几家医院的基础上,对国内一些合适的医院进行收购或兼并,扩大集团在医疗服务领域的影响力,以充分发挥集团医药研发、医药生产、医药经营、医疗服务四位一体的优势。 
由于目前升保医院的硬件设施的滞后已成为医院继续快速发展的障碍,因此集团计划对汕头升保脑血管病医院进行改扩建。 
(一)扩建目标
1、投资需求:      
项目以建成升保医院新医务大楼为目标,预计需要6-10个月左右,共需基建投资    万元。在新医务大楼落成后,还需要投资    万元,其中设备投资   万元,流动资金需求   万元。所有资金将通过企业自筹和引入新投资者来解决。
2、经济目标:
 项目完成后,预计升保医院最大病患接待能力:门诊为   人,住院为  人,第一年可实现营业收入    万元,年净利润    万元。三年内营业收入达到3000万元,年利润过千万。
3、技术质量指标:
项目完成后升保医院成为一家环境优美,功能齐全,设施先进的脑血管病专科医院。

2002年  月—200  年  月进行扩建
新建建筑面积     平方米,总共    平方米,床位100 张,拥有CT、   等一批脑血管病检测、治疗的先进设备,具备进行急救、脑外科手术的条件。
成为汕头市脑血管疾病检测、治疗及康复的基地。
发展为粤东乃至广东具有国际水准的集脑内科、脑外科、中西医相结合的大型脑血管病专科医院,成为面向港、澳、台和东南亚的医疗服务的重要窗口。
(二)项目进度计划
汕头升保脑血管病医院的改扩建工作已经正式启动,医院的整体规划设计、土地勘察等已完成,各项基建开工前的审批手续(如环保、消防等)也已通过,土建计划在2002年11 月正式开始,预计2003 年6月项目竣工,并于2003年8月投入正式使用。第一年预计门诊病人     人次,住院病人   人次,实现年销售额   万元,年净利润   万元。
项目 时间安排 完成情况
施工前的审批手续(包括建设用地规划许可、勘察设计、工程规划许可等) 2002年6-10月 已完成
施工前的准备工作(确定监理单位,施工单位、办理施工许可证等) 2002年10-11月 进行中
工程建设 2002年11月-2003年8月
(三)特殊行业许可证报批情况
升保医院改扩建计划(规划及设计)已获汕头市卫生局、规划局、环保局及消防等相关政府机构批准。

第七章:市场分析
一、 市场前景 
医疗服务领域在我国还有巨大的发展空间,汕头属于我国经济发达地区,由于生活水平的提高,人们对保健、疾病治疗要求越来越高。
心脑血管疾病(俗称“老人病”、“富贵病”)的形成是由于年龄的增长,人体对有害物质,如“自由基”的清除能力逐渐降低而引起,出现冠心病、心绞痛、心慌、气短、胸闷、心肌炎、心率失常、心力衰竭等症状,患者多为中老年人。
心脑血管疾病的有效治疗是当今医学界的一大难题。心脑血管疾病已经成为中国城乡居民死亡的“第二杀手”。自八十年代以来,中国心脑血管疾病患病率和发病危险因素在持续上升,仅高血压病人在全国每年就新增加三百多万人,目前已有一亿多人口患高血压。此外,每年有几百万人死于心脑血管疾病。
由于人口老龄化、人群体力活动减少、平均体重持续上升、生活节奏加快、吸烟人群有增无减和社会心理压力加重等原因,都预示着心脑血管疾病在今后还会呈持续攀升之势,而且病人呈现年轻化的趋势。
经济发达地区一般是心脑血管疾病的高发地区,统计表示,广东省心脑血管疾病的发病率要远高于全国的平均水平,如广州的高血压发病率已高达20%。汕头市作为经济重镇,历史悠久,人口老龄化的特点也比较突出,心脑血管疾病的患者也很多,再加上临近地区及海外的患者,市场容量巨大且仍在增长。
升保医院定位于特色的脑血管病专科医院,依靠集团在心脑血管疾病研究的优势,以及在医院管理领域的长期经验,完全可以成为这一地区在心脑血管疾病诊断、治疗及康复的基地。扩建后的升保脑血管病医院完善了硬件设施,医疗环境得到明显改善,医疗服务项目(如脑外科手术)也增加了,无疑会增强升保医院在当地医疗服务市场上竞争力,创造出良好的社会效益和经济效益。

二、目标市场预测
升保医院的市场总量取定于当地人口数量(如有外地患者,预计外地患者占患者人数比例)及其心脑血管疾病的发病率。
(一)市场及销售策略分析:
1、市场特点
表现在以下方面,均有利于升保医院占领市场。  
1)汕头市人口众多且较为集中,全市总人口449万人,其中汕头市区人口117万人;商业城市,生活节奏快,工作压力大,发病率高。
2)经济发达,人民生活水平较高,对生活质量的要求高;
3)职工拥有国家统筹医疗保险,商业医疗保险的成熟度较高,整个地区的医疗费支出比例较大; 
4)汕头市作为一个区域中心城市,大医院较多,医疗水平高,周边地区(如潮州、揭阳)甚至边远地区的患者会慕名前来就医;而且,汕头市的海外华侨、港澳同胞众多,从过去的经营来看,升保医院作为集团面向港澳及东南亚的窗口,有很多海外华侨、港澳同胞慕名求医。外地患者占患者总人数的三分之一。
5)医疗人员和患者的综合素质较高,观念较新,对新事物的理解接受程度较快。
6)升保医院是汕头市唯一的一家脑血管病专科医院,在当地有着良好的声誉。当地政府在政府会议上已明确表示要大力扶持升保医院的发展,根据汕头市区域卫生规划,今后不可能再批准建立同类医院。
2、 人口及适应症比例分析
汕头市(人口449万):据有关资料显示,目前我国高血压患病率已达11.88%,广东省某些地区如广州,心脑血管病(包括高血压)发病率已高达20%,汕头市按15%来计算,适应症人群约89.8 万 人;
临近地区及海外患者:根据经验,预计外地患者约占就医总人数的三分之一,适应症人群约44.9万   人;
市场适应症人群合计134.7万,按行业内的经验,平均一个患者的一年费用为1000 元,潜在市场总量约13.47亿元。
3、 业务发展目标与市场比较分析
新医院落成后,第一年的保守的业务收入目标是1500万元,仅占潜在市场13.47亿元的1.11%,可见业务收入目标的完成可行性较高,而且还有相当的余地和空间。
4、 价格调整策略
升保医院由于具备药品、治疗方案、人员方面的优势,治疗脑血管病疗效显着,这是其它医院无法比拟的。对于存在差异性的服务,特别是关系人的健康或生命的医疗服务,价格并不是影响业务拓展的最重要因素。
但考虑到心脑血管病是一种需长期治疗的疾病,医疗费用对患者来说仍是不小的负担,升保医院在医疗服务的收费上一直采取比较适中的价格,但仍有很高的利润空间。当然,从价格策略的角度出发,如果升保医院因医疗费用价格高而导致市场推广较慢,医院也具备一定的价格下浮空间,可用部分利润换取迅速占领市场。
5、 宣传策略
1) 继续抓好当地市场的开拓和深挖。
医疗服务毕竟主要面对的是当地市场,提高   万的1%的市场就意味着增加   万人;这一层次的市场无论在何时都是的最主要市场,从其具有的多项市场优势分析,这一地区的市场最稳定,市场总量最大,增长率也最快。
除了患者的口碑宣传外,加强升保医院的广告宣传。
2)外地市场的增长主要利用患者的口碑宣传。
由于汕头是区域性的中心城市,又是全国著名的侨乡,因此对粤东、东南亚等外地市场也有较强的辐射力。外地市场的增长主要利用患者的口碑宣传。
(二)市场拓展及控制能力:
升保医院还具有较强的扩展性和在较长时间内控制市场的能力:
1、脑血管疾病又称“老人病”、“富贵病”,由于人口老龄化,生活水平不断提高等诸多原因,发病人群仍在增长,且有年轻化的趋势,市场容量逐步扩大。
2、新医务大楼落成后,升保医院提高了急救的能力,增加了脑外科等诊疗科目,无疑将扩大医院的经营收入。
3、随着医院硬件条件的改善,升保医院的软件优势(药品、治疗方案、人员)会进一步凸现。
4、升保医院在长期经营中,已经在当地建立良好的声誉,这对于医疗服务机构的未来将起到积极的促进作用。
三、营销手段  
在与汕头市的一些知名医院的竞争中,升保医院尽管在疗效、价格、服务等方面具有无可比拟的综合优势,但作为新型的脑血管病专科医院,患者对升保医院在技术上、疗效上都有一个了解和认识的过程。因此,升保医院要在迅速占领市场,其营销思想必须是以医院的独特优势、显着疗效为基础,科学合理地推而广之。
(一)市场切入点
 现代医学的发展,心脑血管病的诊断手段已十分先进,如MRI(核磁共振),螺旋CT等先进设备甚至已可以较早期地准确诊断出病症,但心脑血管病的有效治疗手段仍然是医学界的一大难题。一些大医院即使依靠资金优势引入上千万一套的MRI等先进设备,也只能提高检测的手段,而无法真正提高临床治疗的水平。
升保医院拥有自主开发的一系列治疗脑血管病的特效药,数十套因症施治的方案及康复手段,以及一支业务精湛的医护队伍,因此掌握了一整套有效治疗脑血管病的手段,成功解决了这一世界性的难题。
在选择如何进入医疗服务市场并在这一巨大且快速发展的市场中获益,选择合适的切入点是十分重要的。在汕头市不少大型综合医院的包围下,升保医院的定位极为关键,始终紧紧围绕脑血管病专科医院,主要是基于三个方面的考虑:
1. 技术含量高,与其它竞争对手对比具有明显的技术优势,具有不可替代性。升保医院在治疗脑血管病的核心竞争力,其它综合性医院无法超越。
2. 细分市场下的空缺市场,具有较大的市场前景,并且有极大的现实性和消费稳定性;如前所述,由于生活水平提高、人口老龄化等诸多原因,心脑血管疾病的患者的数量极大,并且仍在继续增长。
3. 在该细分市场上,虽有类似产品但无领导性品牌,即品牌空缺,这样可大大降低进入成本,为迅速取得市场份额提供可能和便利;汕头市不少综合性医院都有神经内科或心血管专科,但因为没有治疗手段的实质突破,无法形成品牌。
(二)差异性竟争
目前升保医院在硬件条件上尚无法与一些大型的综合性医院相比,当然医院重新建设后,这种差距会逐渐减小。此外由于升保医院不是医疗保险的定点单位,所以在一些服务性的项目上采取了中等价位,根据实际情况有些项目还实行优惠价格;在特效药品,特色服务方面定价由于没有可比性,可以采取较高的定价,以差异化的产品及服务来获取较高的利润。在总体收费相对低的情况,在强有力的药品技术实力的支撑下,快速挤占市场,又可以获得不菲的收益。考虑到医疗服务关乎人的生命及健康的特殊性,病人在获得了良好的治疗效果的情况下,一般会形成长期在这个医院治疗的习惯,并会对其它人进行很好的口碑宣传,因而市场易于巩固和扩大,医院即可获得预期的收益。
(三)销售促进
升保医院采取了在市区的黄金地段进行户外平面广告等方式作院名或功能的介绍。
1)院名广告:升保医院已在汕头市金湖路做户外平面广告,主要是提高升保医院在普罗大众的认知度,并通过王介明教授的介绍,提高升保医院的可信度。
2)功能广告:升保医院在汕头市金砂路做户外平面广告,重点介绍医院的功能,主治的病症。使普罗大众知道医院的特色及优势所在。

其它辅助的销售促进
1、医院主动收集心脑血管疾病多发单位的情况,如科研单位,通过联系义诊或进行防治心脑血管疾病宣传等活动扩大患者或其家属对医院的认知度及可信度,提高营销工作的针对性。
2、今后要建立医院的信息中心,利用数据库储存和管理患者的资料,这样就能根据患者的不同症状,为患者设计提供针对性极强的治疗方案服务,提高患者的治愈率。并对之进行跟踪服务,在提高服务水平的同时稳定和扩大市场。
3、中国目前不缺医院,但品牌医院难见。我国拥有县及县以上15277家医院、乡镇、城市50600所卫生院和街道医院、229300个诊所、医务室和门诊部、503个疗养院组成的庞大的医疗服务体系,全国许多大中城市虽然有许多非常著名的医院,但著名医院不等于“品牌医院”。升保医院就矢志成为针对脑血管病的“品牌医院”。医院的品牌化过程是一个商业化的过程,也是与市场充分沟通建立良好互动关系的过程,参考国外的经验,这是未来中国医疗机构的必然之路。升保医院可以在这方面进行尝试,为集团较大范围的垄断市场奠定基础。


第八章:竞争性分析
一、主要竞争对手
(一)汕头大学医学院第一附属医院
医院名称             重庆立丹  汕头大学医学院第一附属医院
医院地址 汕头市长平路57号
医院类别 综合性教学医院、医保定点单位
医院等级 三级甲等医院
创建背景 香港知名爱国人士李嘉诚先生捐巨资兴建
主要业务 医疗诊断、治疗、护理、康复、预防等服务
医护队伍 现有职工1088人,其中高级职称150多人,具有博士和硕士学位40多人。
设施条件 医院占地60亩,总建筑面积近6万平方米,是一所风格独特、环境幽雅的园林式医院。病床688张,设17个一级临床科室,28个专科和15个医技科室。拥有先进仪器设备2700多台套,总价值超过1亿元,其中1.5T PT6000型超导MR、螺旋CT、ECT、H5000型1000mA DSA X光机、800mA数字化胃肠X光机、彩色B超、SF-3000全自动生化分析仪、豪华型高压氧舱等,达到目前国内以至国际先进水平。
重点科室 心血管内科、风湿内科
发展目标 建设成为一所“设备先进、技术精良、管理科学、医德高尚、服务周到”,在国内外均有较高知名度的现代化医院。
服务收费 收费水平高
声誉 声誉良好
客户类型 中高层客户居多
(二)汕头市中心医院
医院名称             重庆立丹  汕头市中心医院
医院地址 汕头市外马路114号
医院类别 综合性医院、医保定点单位
医院等级 三级甲等医院
创建背景 政府出资,实质上为汕头市第一人民医院
主要业务 医疗诊断、治疗、护理、康复、预防等服务
医护队伍 技术力量雄厚,全院在职人员1330多名中,有主任医师、副主任医师130多名。
设施条件 全院建筑总面积10万多平方米;内、外、儿、妇、产、五官、肿瘤、传染各专科设置齐全;市急救中心和"120"急救电话附设在该院。现设病区22个,医技科室12个;门诊部设专家、专科门诊及各科门诊40多个。编制病床数750张。医疗设备先进配套,现有各类医疗设备3460多台套,总值人民币9000多万元,其中万元以上设备400多台套。
重点科室 心外科、骨外科、眼科、心血管内科
科研成果 近年科研成果获广东省、卫生部科技进步奖10 项、汕头市科技进步奖30多项;在医学杂志发表论文1000多篇
服务收费 收费水平中等偏高
声誉 声誉良好
客户类型 中低层的客户居多
(三)汕头大学医学院第二附属医院
医院名称             重庆立丹  汕头大学医学院第二附属医院
医院地址 汕头市东厦路北段
医院类别 三级综合性教学医院、医保定点单位
创建背景 香港知名爱国人士李嘉诚先生捐巨资兴建
主要业务 集医疗、教学、科研、预防保健于一体
医护队伍 医院现有员工769人,其中卫生技术人员有642人,正高职称29 人,副高职称 87人,中级职称165人,博士后、博士、硕士等近40人,博士生导师、硕士生导师 16人,还有一批临床经验丰富、德高望重的资深医师。
设施条件 医院占地面积54307.38平方米,病床516张,门、急诊部可接纳2000人次/日。
重点科室 心血管内科、风湿内科
科研成果 1997年以来承担各级科研课题立项141项,有30多项通过成果鉴定或取得各类奖项。1997年以来在国内外发表论文600余篇。
发展目标 我们的目标是:建设以外科为重点,康复为特色,在国内有一定知名度和竞争力,可持续发展,逐步走向国际的现代化医院。
服务收费 收费水平高
医院管理 医院内部信息已逐步实现网络化管理,初步建成行政网、社区卫生服务管理网、门诊网和住院业务网络系统。在广东省卫生系统首先全面推行ISO9002质量标准并顺利通过认证,2001年10月份开始,医院积极推行ISO9000质量管理及ISO14000环境质量管理,并拟2002年上半年通过认证。
客户类型 中高层客户居多
社区卫生服务 医院把发展社区卫生服务作为工作重点之一,在汕头市各综合医院中首家建立了社区卫生服务科,构筑起一个数万人的社区卫生服务网络(建立社区居民健康档案),还成立“心脑血管患者联谊会”和“社区糖尿病之友联谊会”,开展高血压、糖尿病调查及社区健康教育。 
(四)汕头市第二人民医院
医院名称             汕头市第二人民医院
医院地址 汕头市外马路28号
医院类别 综合性医院、医保定点单位
创建背景 政府出资
主要业务 集医疗、教学、科研功能于一体,承担医疗、预防、保健、康复任务
医护队伍 现有正、副主任医师50多名,中级职称人员200余人,并有一批硕士、博士、形成结构合理的专业队伍。
设施条件 医院编制床位数500张、是区域卫生规划中的三级医院。,医院拥有全身CT机、ECT、大型X光机、彩色超声波诊断仪、经颅多普勒检查仪、全自动生化分析仪、纤维电子内镜系列、心脏监护中央站、腹腔镜、电视宫腔镜、手术显微镜、血液透析机、体外震波碎石机、高压氧包等一批先进医疗仪器设备。
重点科室 心内科、显微外科、烧伤科、耳科喉科
科研成果 近年来承担广东省科委、省卫生厅和市科委多项科研课题的研究,有多项科研项目获省、市科技进步奖。
服务收费 收费水平中等
声誉 声誉良好
客户类型 中低层客户居多
二、医院发展中存在的优势 (Strength) 
(一)政府支持
升保医院作为汕头市首家也是唯一一家脑血管病专科医院,由于在治疗心脑血管疾病的突出表现,以及良好的医德医风,获得了市委、市政府的多次会议表扬,市委、市政府有关领导非常重视升保医院的发展,多次指示相关部门要给予大力扶持。根据汕头市区域卫生规划,今后不会再批准建立同类医院。
根据最近汕头市制订的20年城市规划中,升保医院目前所在的这一片区今后要进行拆迁,全部改建为城市绿地,只留下升保脑血管病医院。
(二)集团支持
升保医院作为安药集团(集研发、生产、销售和医疗四位一体的大型医药集团)中的一员,今后的发展和运营会得到集团的强力支持,并有更多的资源可供利用。集团明确了将做大做强现有的医院,并把医疗服务产业做为集团的拳头产业来发展,升保医院作为集团在南方的重点医院,将会在资金、药品及人员等各方面得到集团更大的支持。
(三)团队优势
在王介明教授的带领下,医院已汇集和培养出了一大批高素质的医护人员和熟悉医院经营管理的骨干人才。
(四)药品及研发优势
王介明教授开发出一系列治疗脑血管疾病的特效药,而这些药品只在集团内部和协作医院使用,不对外销售。
对于新药的研发,除了依靠集团的四家研究所外,集团还与一些科研单位和院校结成战略合作关系,共同进行新药的开发研究。
(五)体制优势
升保医院是一家私营的专科医院,产权明晰、经营机制灵活,能因应市场的变化快速改变政策、战略。
三、医院发展中存在的劣势(Weakness)
尽管作为大集团中的一员,但作为独立的实体规模仍较小,在人、财、物方面资源的局限性限制了自身更快速发展,更重要的是目前硬件条件不足,限制了部分医疗服务项目的开展和整体服务档次的提升,对业务的进一步发展。
升保医院还没有被当地市场充分认知,医院已认识到在改善自身条件,依靠口碑宣传的同时,应考虑应用广告等其它宣传手段。
四、医院的发展机会(0pportunity) 
稳定增长的巨大市场
经济发达地区的心脑血管疾病的发病率远比全国的一般水平高(全国的高血压患病率已达11.88%,而广东省部分地区高血压的患病率高达20%),人口老龄化、生活水平提高等因素也加速了这种趋势,对于高质量医疗服务和药品的需求将会随之增加。汕头市及附近地区对脑血管病的诊断、治疗、康复及预防等服务的需求很大。
无实质性的竟争对手
除了升保医院外,汕头市无同类的脑血管病专科医院,一些综合性医院的相关科室虽然有先进的检测设备及其它良好的硬件设施,但由于没有掌握真正有效的治疗手段,并不对升保医院构成实质性的威胁。
五、影响本项目实施的因素(Threat)
资金因素:在医院进行改扩建的过程中,资金跟进不及时会导致改扩建的时间延长,进而使医院整体的发展目标的完成时间延后。
政策因素:升保医院不是医疗保险的定点单位,这在一定程度上,但通过有效的治疗手段(治疗脑血管疾病的有效率高达95%),辅以价格策略(在检测等项目给予价格优惠),可以最大限度减小这个因素对医院发展的影响。
第九章:风险因素及对策
一、管理风险分析:
医院的规模和数量进一步扩大后,可能会造成管理和医务人员的暂时性相对短缺。针对这种管理风险,集团准备一方面将以原有医院为基地,加大对医院管理人才及高素质医务人员的培养和输送,而集团现有的医院经营规模和经验为此风险的化解提供了有力的保证。另外,集团亦考虑借鉴国外医院管理集团的成功经验,提高升保医院的管理水平。
二、市场风险分析
升保医院的所在地汕头除了前面提到的医疗保健市场巨大,心脑血管病人众多外,当地也有不少规模较大的综合性医院。
升保医院应继续发挥脑血管病专科医院的特色,发挥集团集医药研发、生产、经营和医疗服务四位一体的优势。以显着的治疗效果、优质的医疗服务水平,良好的服务态度、高尚的医德来占领市场,其营销思想主要是以疗效为基础,以优质的医疗服务水平做保证,客观理性地推广即可。
三、政策风险分析
目前,国家对民间资本及外资进入医疗服务行业持鼓励态度,只是在总量和结构在进行控制,对新医疗机构的审批会很严格,但对原有医疗机构的发展持相对宽松的态度。
四、资金风险分析 
在医院的扩建发展阶段,资金跟进不及时会导致施工时间延长,进而使新医务大楼落成时间延后,使医院整体发展延迟于计划,同时,任何一个环节的资金不能及时到位,都可能造成投资回收期延长,收益率下降。


第十章:财务计划
一、医院过往经营情况
从一九九九年一月一日起,截止至二零零二年九月三十日止,汕头升保脑血管病医院的各年度的资产规模及经营情况分别见附表(见附表1、2)。
医院实行分类管理后,根据汕头市有关规定,升保医院应交的税项为:
企业所得税:0.015
其它所得税:0.0025
堤围费:0.0013
以上税项均是以收入作为税基。
二、未来财务预算(2003年—2005年)
(一)经营收入及支出测算(见附表3)
 
第十一章:中小企业融资计划及投资退出途径
一、募集资金用途 
医院为了持续发展并实现其战略目标,计划筹资2000万人民币用于以下事项:

支出项目 金额(人民币)
(1)基建投入 万
(2)设备更新及添置 万
(3)营运资金增加 万
合计 万

本次中小企业融资计划如下:
引进资金 出让股权
2000万人民币 [   ]%

二、医院估值
假定可融入前述之需求的资金,假定基准期为2002年底,预测2002年至2005年的每年医院的现金净流量,按照项目的风险大小,参照医药行业投资的回报率,采用15%--25%的折现率,计算其应得净现金流量及最后期限的持续经营价值。参考国内外含有医院概念的上市公司数据,我们在估值中假设持续经营价值之市盈率为10倍。升保医院所得现金流估算如下表:

(万元) 2002年 2003年 2004年 2005年 合计
现金流 602 659 829 1084 3174
折现值(15%) 602 573 627 713 2515
折现值(20%) 602 549 575 627 2353
折现值(25%) 602 527 530 555 2214

另外2005年当年公司所得净利润为1084万元,期末公司的估值按照10倍市盈率计算,2005年末公司价值为 1.084亿元,以15%-25%的折现率折现后公司目前的估价如下表:

(万元) 现金流现值 期末现值 公司总价值
折现值(15%) 2515 7127 9642
折现值(20%) 2353 6273 8626
折现值(25%) 2214 5550 7764
三、资本退出方式
(一)公开上市(IPO)
一旦时机成熟,集团的医院资源经整合即可在国内外上市,包括国内、香港和美国。
安药集团通过整合旗下的医药资源,并引入战略投资者后,以国内医院管理集团的概念上市(通过买壳或直接申请上市),必以其题材独特,行业发展前景良好,公司业绩优良等特质受到资本市场的欢迎。
(二)收购和兼并(M&A)
通过由另一家企业兼并收购被投资项目(公司)来实现投资退出。
(三)偿付协议
回购条款:按议定的价格回购投资人手中的股份
买卖契约:回购投资人手中的股份或者将医院的一些股份再卖给投资人。
 
附表1
汕头市升保脑血管病医院资产负债表(1999-2002.09) 单位:万元
项目 1999 2000 2001 2002.09
总资产 1360 1620
净资产 1210 1450
固定资产 1020 1240



附表2
汕头市升保脑血管病收入支出表(1999-2002.09) 单位:万元
项目 1999 2000 2001 2002.01-09
一、本期收入 700 920 1058 938
医疗收入 308 394 433 395
药品收入 392 526 625 543

二、本期支出 399 502 566 512
医疗支出
药品支出

三、收支结余 301 418 492 426

减:所得税(包括堤围税) 12 15 17 15

四、净利润 289 403 475 411



附表3
汕头市升保脑血管病未来财务预测 单位:万元
总收入 2002 2003 2004 2005
业务收入 1250 1350 1800 2500
医疗收入 550 610 850 1150
药品收入 700 740 940 1350

业务支出 688 769 1042 1475
医疗支出 420 460 610 870
药品支出 268 309 432 605

收支结余 562 581 758 1025

所得税 20 22 29 41

净利润 542 559 729 984
 


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