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XX快乐饰家软装饰有限公司创业计划书
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XX快乐饰家软装饰有限公司创业计划书

第一部分:商业计划书摘要

1、 项目概述
项目目的 开拓软装饰市场 缔造个性化生活
意义:集销售和服务于一身
运作模式 以品牌店“XX快乐饰家馆”的经营模式
2、 产品或服务概述
本公司提供的服务/产品及经销范围包括:
纯销售部分:(通过店内连锁经营方式进行)
①各式家居饰品
②艺术性易更新新型环保墙纸墙布
③个性布艺
④个性时尚的小型家具代购国外饰品
销售与施工性结合部分:(通过店内洽谈店外实施的方式进行)
①艺术性易更新新型环保墙纸壁布的到户铺设
②半成品家具根据具体户型需要设计成型 运抵摆放
③布艺窗帘的到户安装
④旧家具创意翻新

通过店面日常销售与实地到户墙面装修相结合和的方式,整合青年人的各种新奇有创意的需求元素,倡导新型简、快、精、奇 的家装思想,充分运用差异化迎合和占据这块尚未开垦的市场空缺。
3、 行业及市场 
本公司主要涉及两部分市场:
家庭室内装修部分 发展迅速,整个市场的潜力是非常大,但该行业的发展却呈现诸多不均衡状态
家庭室内饰品部分 中档品牌较少
本企业将定位于中端市场、服务于中等收入的时尚阶层
4、管理团队和管理组织情况
创业初期全部由本小组成员构成。管理组织请看内页。
5、营销策略
产品服务特色化战略
价格定价战略
渠道战略
促销战略
传播战略
广告传播 网上营销 间接推销 中小企业融资说明
6、计划
XX快乐饰家——个性产品与到户服务相结合,并辅以家庭软装修咨询。
创立品牌门面店
展示各式墙纸及墙布样品。
--初期的墙纸及墙布的生产实行与拥有新型绘图设备的厂商合作的方式。
--配置大屏幕,配备专业设计解答人员、资讯讲解人员和导购人员。
--逐步铺设网络,并着手开设网上定制本公司产品的业务。
  提供顾客与公司之间、顾客与顾客之间的交流平台,传达最新产品资讯和装饰装修资讯
7、组织与人力资源
公司性质是有限责任公司,初期组织结构采取直线制。公司所有权与经营权分离,实行总经理负责制。总经理下设经营部经理 设计企划部经理 行政部经理 财务部经理和质量部经理。
8、风险因素
市场风险
人员流动风险
财务风险
技术风险
8、退出机制
项目进行评估后分段式选用不同的退出方式
第二部分:企业概述
◆企业名称:XX快乐饰家软装饰有限公司
法律形式:责任有限公司
电话:  电子邮箱:  
◆经营类型
    
□ 零售 □服务 □新型产业

◆切入点:
所谓“软装饰”,是指可以移动的、易于更换的家庭饰物。可应用于墙面、窗帘、沙发、靠垫、壁挂、地毯、床上用品以及装饰工艺品、居室植物等,是对居室的二度陈设与布置。家居饰品可以根据居室空间的大小形状,主人的生活习惯、兴趣爱好和各自的经济情况,随时更换调整,而不会千家一面了。
随着人们生活水平和消费观念的提升,人们越来越不满足于千家一面的装修,追求常换常新的家装风格。
张扬个性是当代青年人的显著特点。
XX快乐饰家 即是为满足青年一代的对家的个性化追求和求变心态。
致力于个性家饰品的出售、承接实施室内快速墙面装修项目并提供有关家庭装修的咨询工作。

◆经营模式:
1、以规范特色的店面经营模式面向广大客户,直观展示本公司各式墙面装饰材料及装饰性产品。同时也易于同客户洽谈墙面及整体设计的内装修细节,使进店的每一位客户充分感受到本企业独特的艺术装饰特质并了解最新潮最个性的家装资讯。
2、以一系列简单易实施的装饰材料(艺术墙纸、特色墙布、半成品家具、创意地板等)进行家庭内部革新式装修。以最前卫、最时尚、最安全、最快捷的“四最”引领新的家庭装修新潮流。
3、实行全面的质量管理和周到的服务,以网络为第二平台,向顾客传达最新的资讯和最快捷的服务。
4、对每份项目,都制定完整的三维立体设计展示图,修饰服务将有条不紊的开展。
◆商业构想:
商业运营起点:烟台本地
创立起点市场:有购买能力的青年一代(18~30岁)
烟台是一个靠海的中型城市,商业经济发展迅速,这里的青年一代又较易受到新的潮流动态的影响,追求时尚、前卫、个性。
80后现以逐渐成家立业,开始独立居住或是已经拥有了属于自己的家庭。由于他们多数是独生子女,从小就生活在相对舒适的环境中,也就就形成了他们独有的对饰品一贯的消费特色:分散、金额高低飘忽不定、最注重追求新意和个性、变化。
从现行的服装和饰品行业中,我们可以看到,青年一代的消费能力和消费间隔都是十分乐观的。他们把工作所得的大部分资金用于消费。
在很多调查中我们发现他们对家装饰品也十分感兴趣,但现行市场上的产品都过于平凡和单调,并不能满足他们的需求。
于是我们决定创办一个全新的企业,通过店面日常销售与实地到户墙面装修相结合和的方式,整合青年人的各种新奇有创意的需求元素,倡导新型简、快、精、奇 的家装思想,充分运用差异化迎合和占据这块尚未开垦的市场空缺。
◆选址计划
企业选址计划的描述:
选址位置:次繁华商业街开办50-150平米的店铺,
为进一步在其他地段扩展分店打好基础。
选址理由:
1、可以迅速建立起在本地的影响
2、有利于宣传品牌 因为面积大,可以多经营较全的货品
3、消费者在逛街时较荣易发现它。
我们有信心本公司的品牌店面足以吸引时尚一族的眼球,使他们产生购买欲望或是发觉潜在需求。
有利于售后服务的开展
使顾客增加购买本公司产品的安全感
第三部分:产品与服务
产品 1 2 3 4 5 6 7
名称 墙纸 墙布 特色布艺 靠背 地毯 绒毛卡通装饰物等家居饰品 时尚小型成品/半成品家具
用途 墙面装饰、 美观环保、个性十足、 易于拆卸 墙面装饰、美观环保、个性十足、 易于拆卸 窗帘、桌布、床单、被罩、家具包装材料等 集装饰性和实用性于一身、美观艺术 集装饰性和实用性于一身、美观艺术 美观 富个性和装饰性 集装饰性和实用性于一身、美观艺术
规格(大小、颜色、质量) 各种 各种 各种 不定 成品/定制 不定 成品/半成品/定制
包装 纸质袋子
干净环保 纸质袋子
干净环保 捆装 纸质袋子
干净环保
售后服务 提供部分产品的清洁服务 部分产品免费清洗保证不褪色变形 部分产品免费清洗保证不褪色变形 部分产品免费清洗 部分产品免费清洗 送货上门
回馈方式 积分
折扣 积分
折扣 积分
折扣 积分 积分 积分
折扣 积分

▲主营产品

▲主营服务
服务 1 2 3 4 5 6
名称 墙纸铺设 墙布铺设 半成品家具
设计成型运抵摆放 布艺窗帘的到户安装 旧家具创意翻新 网上订购店内产品
方式 到户铺设 到户铺设 1.经加工装饰后运抵
2.先运抵在进行组装
到户安装 翻新 通过网络为新老用户提供产品销售

2、特点/服务项目细节描述:
与传统装饰相比较,我们提供的独特装饰服务项目主要有以下几个特点:
① 环保
基于装修材料的选取——都为简单易实施、安全无毒害的装饰材料(包括:木浆合成艺术墙纸、特色植物染色纯棉墙布、纯天然木质半成品家具等)
可运用简单快速的装修手法即完成一次速装。
② 时尚 
全部选用最个性最IN的设计风格,针对目标客户群与别不同的愿望结合最新的潮流变化趋势,成就创建装修行业的一种新追求。
注重引导和铸造消费者新的家饰消费意识。
品牌店面从吸引眼球的装修到内部美轮美奂的产品展示,每一个方面都无不显现出一种不言而喻的时尚潮流。
③ 前卫 
全部饰品均根据目标消费群前卫的消费习惯量身打造的,满足不同的客户需求。
④ 艺术化 
赋予墙壁以美观和简单可更换的独特特质,这是本企业与其他同行业公司不同的一个创新亮点。
墙壁的修饰主要分为两种:
A运用纸态 
B运用布态
两种方式均通过电脑绘图或手工绘制的方式呈现
图像的样式挑选方式:
○由顾客对店内陈列的各式各样的样品进行挑选
○通过店内大屏幕对各式国内外流行的墙面图像进行现场挑选
○通过顾客向店员提供网上的图片或其他类花纹图片来定制自己想象中的墙面花样。
⑤ 人性化
从本公司所承接的每项装饰任务的最初墙面设计选取及成型图的确认,到到户铺设的完成,保证顾客全程的知情权。增加顾客参与度。这样就保证了装饰过程中每个环节实施的合理性及每个装修任务合格完成的高效性。
 
3、品牌和标志 
 
品牌描述:
公司名-----XX快乐饰家软装饰有限公司 
品牌店名为-----XX快乐饰家风尚馆   
强调“快乐饰家”概念,给顾客营造这样的一种氛围:以轻松方式创造简单的快乐,注重实效性和时尚性。
其中英文字母“XX”---取自设计生活的英文Dream tags的首字母。中文含义为“梦想符号”,代表着对梦想的装点和追求,这与本公司所经营的产品—-家饰品的表达意味十分贴近。
同时,XX在发音上也都为具有爆发性的直音,这增加了顾客的识记性。
标志描述:
以XX两字母为创作元素,经相互组合变幻而成。
其中显现于黑色D之上的三个黄色小圆圈,勾画出了字母T,两者的这一搭配既鲜明的突出了公司的名称XX,又充分显示出本公司的产品特性---集装饰性和趣味性于一身。

品牌
采用品牌管理的思想可以有助提升公司的企业及品牌形象,实现无形资产的增值。
建立品牌忠诚度是扩大市场份额的重要方式。作为要建设装饰工程行业的品牌领导者,我们将从以下几个方面努力:
1、以优质的产品和装修质量提高品牌美誉度。要在与其他企业竞争中取得优势,就要以优质的品值和预期满意度吸引顾客,赢得竞争主动权,提高美誉度。
2、以完善的服务提高品牌忠诚度。在技术实习水平一定的情况下,健全优质的服务是赢得顾客品牌忠诚度的良好途径。因此,我们将建立完善的优质服务制度,为产品巩固及扩大市场作不断的努力。
3、良好的公共形象对于品牌的形象具有至关重要的影响。公关活动将始终被公司作为树立和提升企业形象、产品品牌形象的重要工作之一。 
第四部分:目标市场与竞争分析
目标市场

目标顾客群分三类:
第一类为中端消费群--将他们设定为公司初期和长远的主要盈利服务对象。
年龄在25—35岁之间,他们是城市的主流,在人口比例中占据人数最多,是具有相对稳定工作固定收入并且消费系数较高的人群,在装饰选择上追求价廉物美且新奇有特色,所以我们要锁定这第一类人群为重点推广对象,在宣传和服务上重点突出XX饰家软装饰的风格(环保、时尚、前卫、艺术化、人性化),而且要打出高品位不等于高价位的口号。
第一类是我们的主要推广目标群。是我公司主要收入和利润来源。在三年内强化此类客户对本公司的印象搭建起购买忠诚度。
第二类为低端消费群---
20~25岁无自主经济来源购买力相对不高的人群和城市低收入的工薪家庭,目前烟台家装市场上此类人群也占较大比例,他们在选购装饰品或进行装修时更看重的是简易、舒适、便宜。因此我们要向他们提供有针对性产品,如特价品或小型个性化饰品展卖等。
对待此类的消费群要注重培养兴趣,使20~25岁人群能成功的从零散的消费过度到日后的忠诚、甚至排他性消费客户群。为工薪家庭搭建全新的购买观念:家饰品并不都是奢侈品。
第三类为高端消费群
年龄在35—50岁之间,经济富裕、且有固定资产的外企、合资企业高级白领、私人企业主、国企领导、高级公务员。这一类人在经济上比较富裕,只要装修的品位高,价格高一些不会太过计较。这是我公司发展规模逐渐扩大后将要扩展渗透的市场。
市场分析
对室内装饰品的需求上升
据权威机构统计:全国33个省会城市,393个地级城市, 近3000个县级城市,家居饰品的年消费能力高达2000~4000亿元;一个10万人口的小县城,家居饰品年消费能力不低于1000万元。 
繁杂高昂的装修需求必将被简单有特色的装修饰品所取代
中国社会调查事务所(SSIC)在北京、天津、武汉、上海、广州五地做的家居装修、装饰的专项问卷调查显示,中国公众家庭家居装修、装饰将会涌现新的潮流:
   ①、在关于家居装饰的调查中: 81%的被调查者指出,居室装修不能保值,只能随着时间的推移贬值、       落伍、淘汰,守着几十年前的装修不放,只能降低自己的居住质量和生活品质; 70%以上的被调查者表示将会加大自己居室装饰方面的投入;其中,74%的被调查者认为装饰居室要体现个人风格; 55%的被调查者表示,通过居室中装饰品的摆放和点缀可以达到营造家居情趣的目的。
   ②、"装饰性"投资将逐步加大。专家认为:居室陈设将成为家装的重要组成部分,要超过整个设计含    量的1/3;调查显示:更多的人准备将装修费省下来,用以购买能够让家充满个性和情趣的装饰品。据多位业内人事预测:全国家居装饰装修的总产值大约有8000亿元,而家居饰品的年消费能力可达到2000亿元—3000亿元
“轻装修重装饰”时代的到来
95年到2005年,十年间一度流行一种繁式装修,即吊顶家包等,然而这种装修方式有诸多不能令人释怀的部分:装修手法单一的作品,很难在空间上进行突破。固定的室内墙面、顶面的造型没有灵动的感觉,更没有随着时间和心情变化而挥洒的效果。固化的装修给客户带来了两种不便:一是大大减少了后期变化的空间;二是较复杂的造型一般经不住长久观看,容易过时。所以更多的消费者觉得装饰更为重要,使居室气氛变得自然、方便、和谐。于是,近来家装已慢慢向简单的装修风格靠近,顾客喜欢自己挑选合适的装修风格和变换的潮流。而墙面的变化将为整个房间营造出新鲜感。
顾客对装修的安全和环保指标重视度逐渐增加
随着时代的发展和进步,从越来越多的净味漆等安全无毒涂料电视广告的铺设上面,我们不难发现,对于装修的安全性以成为顾客进行家庭装修所首先考虑的问题。
省时省事成为装修趋势
纵观整个装修行业,装修队伍与装修材料销售部门协调度不够高,从设计买材料到施工,时间和费用层层叠加,装修者到最后往往力不从心。
传统家装公司服务不直观 服务水平良莠不齐
据调查,很多人找装修时,一部分依靠朋友介绍,一部分依赖广告.然而广告的实体(即公司的存在形式)在顾客眼中是灰暗不明朗的。出了问题后不易及时找到当初的服务方。
深圳有一家很大的公司.事实上大家都知道这家公司是做什么的,因为在很多深圳见过的地方都有这家公司的业务广告牌.但在一夜之间,这些广告牌都换成了别的业务宣传,从ABC公司xx业务,变成了ABC公司装饰业务.这种换变几乎是在一夜之间发生的.而且这家公司还上了深圳的什么家装x大行列.
无论是拥有几百人的大型装修公司还是只有几人的小型装修组织,在服务上都不够完备,掺杂着很多:“一枪换一个地方”的皮包公司,由此形成了顾客对家装服务行业的质疑和不信任感。
家装中的墙壁没有新意 造价高
家饰专营店发展存在空缺
绝大多数中、小城市家饰类专营店几乎完全空白,为数极少的商场专柜,又存在品种单一,产品陈旧落后,等种种弊端. 
家庭装饰的咨询机构存在空缺

行业分析
由于本企业的服务领域涉足了一个大行业的两各部分,让我们来分别分析一下:
●家庭室内装修部分
1、发展迅速,整个市场的潜力是非常大
现阶段我国装修市场每年的装修业务量为10亿平方米。它可分为两大部分:家庭装饰市场和建筑装饰市场。其中家庭装饰市场所占比例约为70﹪。就家庭装饰市场来看, 1990~2007年,其年发展速度为45%,1999~2007年间的平均发展速度为41%,远高于同期国民经济8%的发展速度;有数据表明,全国城镇新建住宅装饰率达90%,户均装饰消费2.2万元,大城市和沿海开放地区家庭装饰率则达到98%,户均装饰消费5万元。
而住宅金融发展迅速,则在支持居民购房中发挥着越来越为显著的支撑作用。商业性贷款超过公积金贷款,标志着住宅金融发展进入新阶段,负债消费、贷款购房已成为时尚。
需求空间在强劲的消费拉动下变得空前宽广。
2、该行业的发展呈现不均衡状态
既有几百人的大型公司,也有几人组成的装修队
大型公司,一般承揽大型全套式装修项目,发展迅猛,势力较大。但对单独而零散的市场关注度不高,装修费用较高,容易受模块化束缚,材料和设计都不够前卫另类。
小型公司,承接单独项目或部分项目,服务水平参差不齐。
●家庭室内饰品部分
一般销售途径:
通过在大型装饰市场进行展卖;
购物商厦、大型超市等; 
网店等网络形式售卖;
竞争者分析
烟台市场上的主要竞争对手:
比较有名的装饰企业主要有烟台市装饰工程公司、烟台科瑞装饰设计工程有限公司等。
而家庭饰品公司如烟台爱维斯家庭装饰品公司。
他们占据的市场份额非常大。因此,XX要想分得一份羹的话,要花费很大的工夫。
◇在行业现有竞争者中的地位 
在装饰行业中,装饰企业的能力主要表现在企业的设计能力和施工能力上。而这些是靠企业的品牌管理来实现的。作为新兴的企业我们只能充分挖掘我们的优势。
打环保高效的旗帜来树立我们在家装装饰企业中的新形象。通过此来逐步建立自己的品牌。而环保、个性恰恰是现有一些企业所不足的,因此我们的市场前景还是很乐观的。 
◇替代产品 
目前,家装装饰已经不是传统简单的装修,主要表现装修的人性化、环保方面。 
(1)人性化——现在的人们越来越追求个性化。从享受生活的品质到其他方方面面。因此我们的设计团队一定要从客户的实际需求出发。设计出满足他们个性需求的作品。我们的设计同时也要不断创新,让创新成为推动发展的动力。 
(2)环保——追求高品质的生活,就是追求生活的享受。装饰环境将关系我们每个人以后的生活起居,因此我们的环境一定是要健康环保的。只有这样才能够真正的体验到生活的高品质。 
综上所述,目前在可预见的一段时间内,不存在替代产品的威胁问题,但是装饰的服务和品质是在不段更新和向前发展的。因此我们在替代产品威胁方面要时刻紧记提高更优质和更精细的服务给我们的顾客。 
◇潜在进入者的威胁 
由于装饰行业是个很有市场前景的行业。所以有很多家庭饰品企业和装修企业都开始外拓业务,构成了不容忽视的威胁。
◇供应商的还价能力 
装饰壁纸壁布的选择也是装饰的一个重要环节,我们的选择是非常严格的。
主要表现在两个方面:①环保材料的选择。②经济型材料的选择。③高档材料的选择。
要根据我们的客户需求,选择不同档次材料。我们要从我们三方面的需求,选取几家生产厂商,建立合作伙伴的关系,确保材料的稳定供应。
现在从事材料供应生产的厂家很多,因此总的来说,他们还价能力还是很底的,但要防备雷同性。
◇顾客的还价能力 
顾客对待产品向来都是以挑剔来实现自我利益最大化的,无论是从性能上,价格上,品质上都要选择对自己有利的组合。而且当前的装饰类企业比较多,因此他们的讨价还价能力还是很强的。我们如何才能够吸引他们呢?唯一能够靠的是我们产品的特色和一对一的服务。
 
SWOT分析 
优势 
⑴创新的理念 
就店内经营而言,我们各个品牌店都能及时配送各式新型装饰品任顾客挑选。
就到户装修而言,当前的墙面装饰行业走到了一个瓶颈阶段,即任何企业经过一定的努力和创新都是能够获取相等的技术和施工能力的。因此,我们更重要的是强调的一种别具特色的理念。

⑵良好的市场前景 
环保型的家装装饰开始成为了装饰的主导。因此,在大多数企业还没有打这张牌的时候,我们可以从环保墙面出发。把这作为我们的一个优势,可见其良好的市场前景是非常乐观的。 
⑶先进的品牌管理和技术管理 
我们一个很重要的方面是品牌管理和技术服务管理。我们很重视我们的品牌建设,从我们对外的形象到我们技术施工管理。这每一个过程都可以体现我们CIS和技术质量管理。 

劣势 
由于是新进的企业,企业的社会认可度不高是我们很重要的劣势。从市场和消费者的心理来说,对我们的了解都是未知数。
对于这个方面,我们可以配合以我们的营销方案。在营销中推广我们的企业。同时我们要重视我们每一个客户,即要在顾客心里知道,我们是全心全意的为他们服务的。 
机遇 
⑴当前环保的主题,为我们提供了一个能够利用的优势。当前环保的意识开始深入人心。同时这也为我们带来了更大的一个市场。带来一个环保装饰的大市场。 
⑵国家发展的方向与环境保护政策在城市的强化实施,不仅给了我们的持续发展提供了基础,而且也提供了潜在需求。 
⑶国民经济的高速增长将推动“软装饰市场”的进一步扩大。 
中国经济保持着高速增长的势头,人民的口袋越来越富裕。他们也对生活的品质要求也是越来越高。 
挑战
装饰企业的挑战主要来自同行业的竞争者和潜在竞争者。要想在这激烈的竞争中处于不败的地位,我们只有不断的提高我们的竞争力。只有这样我们才能够经得起挑战。才能够在这个行业中生存。
营销策略:
●产品市场定位战略
初次创业经验尚浅以及开始时资金不足的原因,我们将起步阶段定位为小型店铺,虽占市场份额较小,但我们将以独巨匠心的产品、精美别致的包装,及文化氛围的渲染和推动,在竞争激烈的市场上打出自己独特的品牌。随着经验和资金的积累,我公司将扩大市场,并把山东作为首要发展地,进而将“XX快乐饰家”这一品牌推向全国,使之成为全国首家被青年一代关注熟识信赖的品牌领导者,一提到个性墙面和个性家饰品即会想到“XX快乐饰家”。
(及时对于创新的商品申请专利,保护自己的版权,以防止在产品的生产前期被潜在竞争对手抄袭。)
我们的“XX快乐饰家” 与很多竞争对手的单纯销售最突出的不同点是:产品与服务的完美结合、咨询与销售的完美结合。
采用极具鲜明特色的店面设计,将家文化的氛围有机的融入我们的销售环境,打造特色店面。
我们的销售人员会穿着公司统一的销售及到户服务的服装。
提供现场及通过网络免费两个咨询服务的平台,给消费者更贴心的服务。
●价格战略
1、定价应基于我们的市场定位:中青年目标群;
2、定价基于市场需求和我们的成本为导向; 
3、我们应致力于品牌特质的创造而不是打价格战,定价是考虑在合理毛利率及竞争对手情况的基础上。 
●渠道战略
为了对比当前装饰工程企业惯用的渠道,开创新的经营理念。
我们决定从如下几个方面着手渠道建设:
⑴创建品牌门面店
在较为繁华的商业街等场所开设品牌店,通过品牌门面店的日常经营,来争取墙面装饰业务。 
⑵同房地产中介建立合作渠道
通过和房地产中介业合作,对购买二手房和租赁房屋入住的客户提供服务,根据需求进行旧房墙面的快速翻新和家庭色调统一规划。 
⑶同房地产开发商建立合作渠道
向购买新房的新房主提供服务。
⑷同大型企业建立合作渠道
给予大型企业青年员工装饰金卡,让他们以此作为福利奖励职工。
⑸同婚介公司建立合作渠道
以向由婚介公司介绍相识相恋即将步入婚姻殿堂的新人发送优惠卡的方式争取业务。
⑹外包项目
通过获取外包项目来扩大经营业务。
●促销战略:
△对顾客实行会员制,开业初期进行打折销售等项目
△对已从本店进行墙面纸质/布质装饰的老顾客实施更换打折卡业务,促进再次消费。
●传播战略
1、广告传播
我们将在电视和报纸上宣传自己的产品,并在火车站、地铁站、公共汽车站等设施处设立广告牌。顾客购买的欲望与文化密切相关,我们的广告将以渲染一种文化氛围为手段来促进商品的销售。
同时,我们将和各生产厂商及国外销售机构保持长期友好合作关系,相互推动业务发展,实现“双赢”。
2、间接推销
以赞助电视剧拍摄室内场景墙面及饰品的方式宣传自己的产品。
同时有选择的参与庆祝新楼房及青年公寓的落成,从而起到扩大企业知名度的作用。
3、网上营销
现在社会中,网络的信息传播速度无人可比。我公司将充分抓住网络宣传途径,大力发展潜在客户。从事网上定制、订购业务,以较低的投资,快速的占领市场。

第五部分:生产经营计划

■产品各时期增长率
 
▲第一阶段:导入期(6个月)
XX快乐饰家——个性产品与到户服务相结合,并辅以家庭软装修咨询。我们的调查显示,在烟台装饰品市场鱼龙混杂,质量参差不齐,而且都只停留在单纯销售阶段,因此这是面向烟台公众的一种独特的、较高层次的产品和服务。企业的导入期往往是相对短期和低收益的。考虑到初期资金和产品定位,我们将采取高价位和底额促销费用的缓慢撇脂战略,并结合选址的区位优势——地处烟台芝罘区次繁华地段,是女性消费者、时尚青年在烟台的常去之地。在此期间,我们将重点以精致的产品和贴心的服务,来建立企业良好的口碑。着力于品牌建设,为后期在激烈的市场竞争中赢得优势打下基础。 争取在半年的时间内能够在烟台市市区装饰市场站稳。
此阶段的主要工作有: 
创立第一家品牌门面店(旗舰店)
展示各式墙纸及墙布样品。
--初期的墙纸及墙布的生产实行与拥有新型绘图设备的厂商合作的方式。
--基础设施配备:配置大屏幕,配备专业设计解答人员、资讯讲解人员和导购人员。
--开始逐步铺设网络,并开始着手开设网上定制本公司产品的业务。提供顾客与公司之间、顾客与顾客之间的交流平台,传达最新产品资讯和装饰装修资讯。

▲第二阶段:增长期(1~3年)
预计在此期间,公司的销售额飞快增加,利润水平迅速提高,但同时竞争对手增加。
争取发展,突破起步的瓶颈,扩展面积。
争取再1~3年的时间内能够在山东省内站稳,并开始形成自有品牌。
 
此阶段我们计划采取以下战略措施:
1、产品/服务创新
在这个时期,在饰品及小型家具部件上,我们将大力进行创新,时刻将最新的时尚元素与公司的产品相结合,并随四季的更替出售不同款型的饰品,使产品更适合市场的发展和需求,以促进多次消费。
在在到户墙纸(布)铺设上,我们将以提高装修手法和速度作为目标,重视铺设人员的培训中的技术更新。
2、提高产品、服务质量
我们将不断地征求顾客对于我们产品及服务的意见和建议,并及时弥补自己的不足之处,从而为消费者提供更优质的服务.
在饰品及小型家具部件上,提高产品的种类,进一步拓宽货源。
在到户墙纸(布)铺设上,我们将把每个细节设计完备,让每个消费者对本公司的独特性服务留下美好深刻的印象,为下次墙纸(布)的更换打下良好基础。
3、开拓新的目标市场
在经营过程中不断吸取经验发展新的目标客户群。
4、创建新的分销渠道
择址建立四家品牌店。在烟台尝试以特许加盟的形式开设分店,吸引资金,扩大品牌知名度。
5、改变广告重点
从过去的宣扬时尚意识变为激发购买欲望。结合社会舆论,拓展公共关系注重公司品牌形象塑建。
6、进一步进行网络系统的完善工作
▲第三阶段:成熟期(4~10年)
进一步的推广XX快乐饰家这个品牌,深化在顾客中的地位,使XX快乐饰家能够成为新型品牌软装饰的创始龙头企业。拥有自己的忠实客户和全国连锁分店。 
我们将采取如下战略:
1、市场发展战略
用特许加盟的模式有选择的在其他城市开设分店。同时完善物流渠道,节约成本。
丰富产品多样性,扩大消费群体。激励现有顾客更频繁地购买产品,并挖掘潜在消费群体。
2、投资调整战略
开始注重供货单位的研发和生产能力。着手公司的多元化经营战略的研究。由再加工贴牌生产转向一线式生产,即收购某些相关装饰品/装饰材料企业。保证了高质量产品的长期稳定供应,又节省了与其他企业周转的资金,同时还促进了烟台经济的发展。
3、宣传调整战略
我们在作好产品宣传的基础上,热心参与社会公众事务、社会公益事业,树立健康企业形象,赢得公众的认同和好感。
4、进行网络系统的完善工作,拓扑网络交易平台
(执行说明) 
在此需要提到的是,由于企业战略是一项复杂的系统工程。因此,在具体的战略实施过程中可能遇到一系列的问题,主要体现在,市场、人力资源、组织结构、部门设置等上。我们任务是围绕总体的工作目标,来进行一系列的调整,确保总体目标任务的完成。 
第六部分:管理团队
1.组织结构图: 
2.组织成员名单:

第七部分:公司的研发与开发
对最新最前卫的室内装修资讯进行透彻的分析调查,引进最流行最新潮的时尚元素。
经营初期:
筛选国内外具有新奇创想和生产加工能力的上游供应商,打造进货渠道。
经营后期:
兼并收购上游供应商,打造产销一条龙的经营方式。
第八部分、财务分析和中小企业融资需要
一、资金的筹集和运用 
筹资 
为保证XX快乐饰家装饰公司 的工商执照注册及开展经营活动,必须筹资。
主要筹资方式为: 
⑴由入股股东筹资 
⑵银行贷款 
⑶引入战略投资
资金运用 
公司总部及四个品牌店的建立及日常运营费用。 
一、成本、费用与收益分析 
成本分析: 
1.注册资金100万(股东自筹资金) 
2.4个门店每月经营成本: 
原始每个门店装修所需资金:10万元
原始每个门店开业成本:5万元 
每个门店平均每月的员工工资: 5000元左右(每个门店平均8人)
每个门店流动资金:2万元
每个门店预计平均月盈利:2万元左右
三、各种报表 
会计报表分别如下所示(单位:万元) 

预 计 损 益 表 
       项    目 2008年 2009年 2010年
销售收入 96 192 280
变动成本
变动性销售及管理费用     2.5         5       7.4
边际贡献 2.5 2.5 2.4
固定成本
固定性费用 5 5 5
固定性销售及管理费用 2 2 2.5
营业净收益 96 180 254
所得税 23.04 36.24 54
税后净收益 77 151 227
预 计 现 金 流 量 表 
项目 2008 2009 2010
一、经营活动产生的现金流量
生产经营所得现金 96 192 280
现金收入合计 80 160 235
购买原材料支付的现金 60 120 175
支付给员工的工资报酬 24 26 29
支付所得税款 72.96 145.92 212.8
支付其他与经营活动有关的现金 1.2 1.4 1.65
现金指出小计 106.16 293.32 418.45
经营活动产生现金净额 39.84 84.68 447.45
二、投资活动产生的现金流量
构建固定资产支付的现金净额 15
投资活动产生的现金净额 -17 9 38
三、筹资活动产生的现金流量
借款所收到的现金 0 0 0
现金收入小计 0 0 0
偿还债务所支付的现金 0 0 0
偿还利息所支付的现金 0 0 0
现金指出小计 -171.96 -0.04 0
筹资活动产生的现金净额 -0.7 -0.9 -0.15
四、销售收入预测(3年) 
由于是策划中的项目,因此没有可用的财务数据进行分析。以下数据的预测是建立在对市场行情的分析基础上的,主要依据在于: 
1. 宏观经济环境趋好,尤其是房地产业投资出现持续增长,不可避免的带动姊妹行业家装行业的强劲增长势头,而且这一增长势头还将不断持续下去; 
2. 家装饰品行业的快速发展,为XX快乐饰家提供了巨大的利润空间; 
五、盈亏平衡分析 
目前公司的前期投入包括房租及店面租金、人员工资、开办费、广告费等一切必要地费用。 
盈亏平衡点=固定成本÷边际贡献,这里边际贡献以净利润率来代替 
达到盈亏平衡时地销售额为6万元,及各分店在销售收入达到6万时,才能保本。 
六、企业获利能力分析 
1. 销售收入利润率=营业利润/产品销售收入净额
即折合平均公司每销售1元的产品,便会获得0.5元的利润,该指标反映了公司在增加收入,提高效益方面的管理绩效。 
2. 成本费用利润率=利润总额/成本费用总额
即公司每发生1元的成本费用,就可以带来0.2元的利润,该指标很好的揭示了公司的挖掘潜力,降低耗费,提高经济效益方面的经营绩效。 
九、风险因素
技术风险因素 
在企业发展中期的产品创造过程中,由于技术因素而导致产品研发、中试、规模化生产失败的可能性,造成了风险投资中的技术风险,它是风险投资中一项极其重要的风险因素。
防范:要设计的先进性、可行性和产品的市场前景结合起来进行综合评估,不能只注重设计的先进性而忽视对可行性和产品市场前景的考察。 
人员流动风险 
由于市场竞争趋于激烈,所以对于一些掌握丰富资源的人才,尤其是有开拓能力的营销人才和杰出的设计人员,将成为行业内不同企业之间的争夺对象;企业在超速发展过程中,能否源源不断的补充谙熟市场经济运作规律的中高层管理人员也是企业未来面临的一大风险。 
防范:定期对项目人员各自的知识结构、经验情况以及总体素质进行认真评估。一个好的创新企业中,既要有富于创新能力的设计师,又要有经验丰富的企业管理人员、财务人员以及市场营销人员。 

市场风险因素 
产品在市场上存在着赢利或亏损的可能性与不确定性,会造成风险投资中的市场风险因素。市场变幻莫测,隐藏着许多不确定性。产品市场风险主要体现在市场容量不确定、市场接受时间不确定和市场竞争不确定几个方面。 
(1)市场容量的不确定性。市场对产品的需求量到底为多少,具有极大的不确定性。企业成立初期,由于消费还没有达到一定程度,也许会造成销售不畅,产品积压;或者因为此时企业生产能力有限,而产品在市场上极受欢迎,造成产品供不应求,而当企业扩大生产能力后,又出现供大于求的局面。 
(2)市场接受时间的不确定性。产品投放市场后,到底要经过多长时间才能被消费者所接受,也具有不确定性。
(3)市场竞争的不确定性。新产品从创意的产生到进行商品化生产,一般要经过数月到数年的时间,在这么长的时间内,市场环境会发生很大的变化,最初预计市场前景良好的产品可能在激烈的市场竞争中不再占据优势,新的更具竞争力的产品已经出现。
对策:快速向外拓展,抢占市场先机,扩大市场份额,树立品牌知名度,造成较高的市场进入壁垒。 
资金风险因素 
资金不能适时适量供应风险企业的发展需要而导致高技术创新失败的可能性,造成了风险投资中的资金风险因素。在企业发展过程中,随着发展阶段的深入,对资金的需求也会增加,风险投资公司也许不能适时筹集到足够的资金,从而造成在高新技术发展的某一阶段出现资金供应的“断层”,使风险企业的持续经营发展无法实现,从而导致风险企业经营失败和风险投资失败。
管理风险因素 
在现代经济组织中,管理被看作一种生产要素,它能将其他各种生产要素组织起来形成生产力。风险投资中的管理风险是指高新技术企业在创新和发展过程中,因管理不善而导致失败的可能性。管理风险主要由人员素质欠缺、企业的组织与管理体制缺陷所引起。 
(1)人员素质缺陷引起的管理风险。人是生产要素中最活跃的因素,也是企业最宝贵的财富和最稀缺的资源。然而,当企业步入自己研发生产阶段后,人员多为设计人员或技术人员,他们可能缺乏管理知识,不具备管理能力,这为风险企业的管理带来了极大的风险。 
(2)企业的组织结构与管理体制缺陷引起的管理风险。随着企业的壮大,企业的组织结构与管理体制可能存在种种缺陷,造成约束机制的乏力。
 其他风险因素 
其他风险是指由其他因素导致风险投资失败的可能性。包括社会、政治、法律和自然环境等多种因素,这些因素的变化,均会给风险投资的成功与否造成不确定性。

十、风险投资的退出方式
 撤出方式
风险投资的退出方式一般有三种:首次公开上市(IPO)、收购和清算。其它国家的实践表明,首次公开上市(IPO)收益最高。许多运作成功的风险投资都追求以此种方式退出。我们设计了三种可能的方案:
一、 A股市场上市
在适当的时候,公司可以和产业方向相近的公司进行资产重组,达到在国内A股市场上市的条件。或者和上市公司进行资产重组,借壳上市。
二、海外二板市场上市
公司属于有发展前景和增长潜力的中小型高新技术企业,可争取在香港二板市场上市。另外,也可以考虑美国NASDAP市场等海外的二板市场。
三、国内二板市场上市
《中共中央国务院关于加强技术创新发展高科技实现产业化的决定》提出:“在做好准备的基础上,适当时候在现有的上海,深圳证券交易所专门设立高新技术企业板块”。如果国内设立了二板市场,公司也可以争取在国内二板市场上市。
就目前资本市场的现状而言,收购(项目整体转让)方式比较适合本公司。
收购方除继续发展缝合线等医用产品外,可拓宽产品领域,涉足甲壳质系列衍生产品的生产,形成以墙面装饰材料为核心的多元化经营模式。这些对有投资意向的投资家或企业很有吸引力。另外,随着公司规模的扩大,若被有实力和管理经验的大公司收购,我们将能更好地完善管理体系,有助于推动公司的发展。
另外,通过协议的方式,风险投资方转让部分的股权也是一种可操作性较强的退出方案。
撤出时间
如果在二板市场上市, 最好争取在2—3年上市。因为二板市场一般对管理层抛售股票的时间、份额有严格的规定。其它几种方式,风险资金在第3—5年退出较合适。
一般来说,公司未来投资的收益现值高于公司的市场价值时,是风险投资撤出的最佳时机。因此,从撤资的时间和公司发展的角度考虑,第3—5年时,公司经过了导入期和成长期,已完成一部分新产品和相关产品的开发,发展趋势很好;同时,公司在国内的医疗界树立了良好的形象,产品将有相当的知名度,此时退出可获得丰厚的回报。

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