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收银员工作规章制度
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收银员工作规章制度


收银员工作规章制度一

1、按时上班注意着装礼仪使用礼貌用语〔您好、谢谢、对不起〕。

2、收银员负责看管收银台的所有物品,严禁非收银员进入收银台。负责看管机房严禁外非网管进入。如有丢失物品由收银员全部负责。

3、收银台所有售卖的商品属于网吧所有。严禁私买私卖,影响营业额。如有发现每次现场罚款现金50。如果情节严重开除处理。

4、帐目清楚细致,及时上交现金。交接要清楚细致双方签名确认,任何人不得以任可理由从收银台支取现金。

5、耐心解答顾客提出的帐务及网吧资费方面的问题。

6、时刻了解上座率,协助服务员对长时间上网超过5小时以上的顾客进行提醒。

7、24小时保持收银台的清洁、整齐、干净

8、严守财务制度,做到现金与帐目相符,所有现金只可以财务人员收取,其他任何人不得以任何理由从收银台支取现金违者由当事承担。

9、收银台的任何商品不能外借或赊销,违者扣除所有损失并给予以一定的罚款。


收银员工作规章制度二

1、当客人到棋牌室打牌消费,收银员接到服务员的传递信息后,开出收费结算单,注明客人开始消费时间、所用房间号及不同的桌类收费,并在登记表中做好记录。

2、客人在打牌过程中,发生其它消费,由服务员开出酒水单,注明客人的消费项目、应收取金额及房间号,将酒水单传递给收银员与其相应的收费结算单一起与客人结算。推荐:规章制度

3、客人结帐时,收银员要在结算单上注明截止时间,客人消费应收款项,与客人结帐后,在登记表中做好登记记录。

4、免费接待:根据宾馆制订的免费接待执行。总经理接待,由总经理在接待单上签名确认。如果不能及时签名,部门经理代替接待的,由部门经理在接待单上签名,并注明接待内容;部门经理在第二天将手续补齐后,交财务审计处审查,如不补办手续,将视同本人消费,并在其当月工资中扣除;如总经理打电话通知康乐部接待客人的,由康乐部领班以上人员填写接待单,并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。

5、在使用结算单和酒水单的过程中,单据要连码使用,修改及作废单据、单据传递要严格按照单据使用管理规定执行。切记每次结帐时,都要凭结算单才能与客人结帐。

6、当班营业结束后,填写营业缴款凭证,按规定办理交款交单。



收银员工作规章制度三

收银员是企业的关键岗位,是直接为顾客服务、又直接收取、归集团企业销售款的重要岗位,是对酒店销售款的安全及收银设备的正常运转负责的重要岗位。对收银员的选拔、使用、培训及考核原则是:收银员由酒店推荐、人事部把关、财务部培训、经理考核、财务部检查。现将收银员的上岗条件、岗位职责、培训内容和工作流程规定如下。

收银员上岗条件

1、具备良好的思想品质和职业道德,具有较强的工作责任心,热爱企业,能自觉维护凯亚品牌。

2、自觉遵守本单位的各项规章制度和本岗位的纪律要求。

3、在本单位工作满一年,各方面表现良好,无违纪记录。

4、具备收银员的基本素质,反应灵敏,具备基本的动手操作能力,在收银员培训中成绩优异。

5、具备良好的个人形象。

收银员岗位职责

1、熟悉本岗位的工作流程,做到规范运作;

2、熟练掌握操作技能,确保结帐、收款的及时、准确、无误;

3、做好开业前的各项准备工作,确保收银工作的顺利进行;

4、结账收款时,对所收现金要坚持唱收唱付,及时验钞,对支票要核实相关内容,减少酒店风险。

5、管好备用金,确保备用金的金额准确、存放安全。

6、管好自己的上机密码,不得与他人共用,不得对外人泄露。

7、管好用好发票,做到先结账,后开票,开票金额与所收现金及机打票金额必须相符;对退票、废票要及时更正。

8、向财务交款前,需将现金、支票、信用卡分类汇总,与机打票核对相符,发现问题及时查找,避免损失。

收银员培训内容

1、凯亚后宫商务会所规章制度;

2、凯亚后宫商务会所收银员岗位职责;

3、凯亚后宫商务会所收银员工作流程;

4、识别假币的各种方法;

5、现金管理制度、支票管理制度、发票管理制度;

6、开据发票的规范要求及实际操作;

7、东来顺集团安全手册及灭火器的使用;

8、点菜宝系统基本原理,维护要点;

9、收银机、点钞机、税控机上机操作。

收银员工作流程

一、开业前的准备工作:

1、与财务人员一道,将前一天结业前的钱款、备用金、票据从存放的保险柜中取出,由会计人员复核。

2、到本单位会计室领取当天的备用金,换好零钱,以满足结帐找零的需要。

3、检查收银机是否正常,如有异常应马上调整;检查是否需要补充机打纸,若需要应及时到财务室领取。

4、检查税控机是否正常,发现问题及时解决。

5、搞好收银台的卫生,物品要码放整齐,以整洁的工作环境和饱满的工作热情迎接开业。

二、进入工作状态:

1、对同时就餐未结帐的顾客按餐桌号挂机待结帐;

2、顾客要求结帐时按相应桌号同时打印出“结帐单”及“顾客消费单”,将“顾客消费单”通过服务员交给顾客,便于顾客核对。

3、按结帐单合计金额与顾客结账,对收取的现金用验钞机验钞,对收取的支票要检查单位名称、印鉴、密码等是否填写齐全、是否正确。

4顾客要求开发票时,由收银员使用税控机按顾客要求输入付款单位全称或“个人”,按结帐单合计金额输入餐费金额,打出发票通过服务员交给顾客。对发生的退菜、换菜、折扣等必须经店长或店长授权人签字确认。
三、向会计室交款:

1、收银员向会计室交款前需要按现金、转账、信用卡等类别分类打印出汇总小票,将收到的现金、支票、信用卡小票分别打出汇总金额,与汇总小票分别进行核对(注意清点现金时应扣除备用金)。

2、票、款核对相符后,收银员要分别填制“现金交款汇总表”、“转账交款汇总表”和“信用卡交款汇总表”,收银员在表上签字后将票、款交到会计室。

3、收银员将票、款交到会计室,由会计分类进行核对,核对相符后由会计在“收款登记簿”上登记相关内容,经双方确认后由收银员和会计分别在交款人和收款人栏下签字。

4、晚餐结业后,需将钱款、备用金、票据交存到财务指定的保险柜中,将保险柜锁好、乱码,以备第二天财务人员进行核对。本资料权属文秘资源网,放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料。

收银员交接班时,交班人也要办理好以上交款手续,给接班的收银员只留下备用金,由接班的收银员到财务室兑换零钱。


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