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物资设备采购和招标制度
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物资设备采购和招标制度


物资设备采购和招标制度一

为了加强对学校物资设备采购活动的管理和监督,规范采购行为,保障学校物资设备采购质量,提高资金使用效益,根据上级有关文件精神和学校实际情况,特制定本制度。
 
一、 建立学校采购工作领导小组和工作小组
1、  采购领导组:
组  长:
副组长:
成  员:
2、采购工作组:
组  长:
副组长:
成  员:
3、招标工作组:
纪检监督:
行政监督:
技术负责:
采购办理:
采购工作领导小组职责:负责审定学校采购政策,确定和调整学校采购目录,指导和协调学校采购工作,对学校整个采购工作负总责。
二、 集中采购的财产物资目录
   1、工作组集中采购的教学实验设备与物资目录:
计算机及网络设备、投影仪、打印机、传真机、复印机、电视机、录像机、摄影机、照相机、计算器、影碟机及音响设备,图书资料、各类计算机软件,其他教学实验用的一起设备。
   2、工作组集中采购的其他设备与物资目录:
空调器、电话机、办公家具、电力设备与物资、学生生活用品,其它大宗物资。

三、 采购原则
     1、学校采购应当遵循公开、公平、公正原则,维护公共利益,保证行政效率,最大限度地提高学校资金的使用效益。
2、采购过程实行"三比"(即比质比价比服务)的采购原则;
3、采购实行"三审一检"(即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测)的控制原则。四、 采购目录的编制、采购计划的编制及审核
列入采购目录的行政设备和教学设备每学期初分别由办公室和教导处归口负责汇总、统计、初审,由采购工作组编制目录及计划,报学校采购工作领导小组。领导小组根据保证重点,兼顾一般的原则,以及经费预算的实际情况进行审核,同意后填写项目审批表,然后由采购工作组上报政府采购中心按程序组织采购,使用部门严格质量监督,总务处根据合同付款。采购工作组应当根据学校采购的实际需要,编制学校采购目录草案,并提交学校采购工作领导小组审议,然后报政府采购中心按程序组织采购。编制采购目录应当考虑推进学校各项工作,有利于促进学校的各项发展,并根据需要与可能合理确定学校采购的范围。

五、 采购计划的组织实施
     根据学校审核通过的采购计划,由采购工作组按照经费的大小,报政府采购中心按程序组织公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购方式等方法组织实施。
 1、公开招标采购,是指采购工作组(统称招标人)协助政府采购中心,以招标公告的方式邀请不特定的供应商(统称投标人)投标的采购方式。
 2、邀请招标采购,是政府采购中心(指招标人)以投标邀请书的方式邀请五个以上特定的供应商投标的采购方式。
 3、竞争性谈判采购,是指采购工作组协助政府采购中心,直接邀请三家以上的供应商就采购事宜进行谈判的采购方式。
   4、询价采购,是指对三家以上的供应商提供的报价进行比较,以确保价格具有竞争性的采购方式。
   5、 单一来源采购,是指采购机关向供应商直接购买的采购方式。
    在采用不同采购方式的时候,对供应商各方面的资料进行整理与审核,并做好各项商议、决议记录的档案整理。

六、 合同的签订、履行变更、验收、资产登帐、价款的支付
合同的签订:集中采购的合同由采购工作组与供应商签订,对货物、工程和服务有特别要求的,可以由采购工作组会同采购人与供应商签订,集中采购合同报领导小组备案。分散采购的合同由各采 购人与供应商签订。
履行变更:学校采购合同依法成立,合同双方应当全面履行合同的约定,任何一方不得擅自变更或者解除合同。经合同双方协商一致需要变更实质性条款的,采购人应当于变更合同前获得领导小组同意。
采购验收:根据不用的情况组织不同的人员依照合同的要求进行验收,填写好验收结算书,并记录各种情况及存档。集中采购的验收人员由采购工作组、使用部门代表与技术专家组成;属分散采购的物品则由采购人员与使用部门代表进行验收。
资产登帐、价款的支付:验收通过后,经产业后勤管理办公室、教务处做固定资产帐册登记,填写固定资产项目结项表,总务处根据验收结算书、固定资产审批表和固定资产项目结项表,按照合同的验收支付货款(扣除预付款额与质保金)。

七、 采购监督
学校应当按照下列规定对学校采购活动进行监督检查:
1、 学校采购活动是否按照经审核批准的采购计划进行。
2、 学校采购方式和程序是否符合规定。
3、 学校采购合同的履行情况。
4、 应当监督检查的其他内容。
采购工作组若发现正在进行的采购活动违反规定的,应当通知学校采购工作领导小组。学校采购工作领导小组接到通知后,立即中止采购活动。待违反规定的行为消除后,经学校采购工作领导小组核准,该项采购活动方可继续进行。采购过程中的招投标和定标决议记录应整理存档,统一总务处保管。
    采购工作组每年在公布学校采购目录时,应同时公布上一年度学校采购的有关情况。

八、 投诉
对下列情况之一有异议的,供应商可以在规定的期限内以书面的形式向学校监察审计室投诉:
1、 招标文件的内容。
2、 招标文件后续说明、变更或者补充。
3、 招标方式、开标、决标。
4、 有损于供应商自身利益的其他情形。
供应商违反本办法规定给采购工作组、采购人、招标中介机构或者其他供应商造成损失的,应当承担赔偿责任,情节严重的,按照法律、法规的有关规定处理。参与学校采购活动的工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊、索贿受贿的,将依照有关法律、法规严肃处理。
 
九、 本暂行办法自下文之日起实施。


物资设备采购和招标制度二

为了加强我院物资采购活动的管理,规范我院采购行为,提高我院采购资金的使用效益,根据我院实际情况,制定本管理制度。

一、招标原则及范围

原则:根据院财务制度规定,价格5000元以上(含5000元)的大宗物资采购需组织招标采购。

物资采购范围:实验设备、科研及办公用物资设备等。

二、招标委员会及其职责

组长:院长(职责:全面负责我院招标工作的项目审批)

副组长:物资需求部门分管副院长(职责:牵头组织招标工作的实施)

组员:

物资需求部门负责人及工作人员(职责:参与对物资品质、价格要求比较以及合同的签订、履行、验收工作)

院综合办(职责:参与招标工作的全过程,整个招标工作过程的监督)

财务部(职责:参与整个招标过程,对过程进行财务监督)

三、投标人的条件和要求

1、投标人应当具备承担招标项目的能力。

2、投标人必须是在工商行政管理局注册登记的企业或组织,参加投标的产品必须是成熟的产品,未经考验的新产品、试制品不能参加投标。

3、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件,投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

4、投标人参与投标应提供下列材料:(1)营业执照副本原件;(2)税务登记证副本原件;(3)法定代表人证明;(4)法人授权委托书;(5)资信、资质证明;(6)主要业绩表;(7)招标人认为应当提供的其他证明文件。

四、招标工作程序

1、物资需求部门书面提出申请,提出所需物资的要求和条件。报院长审批。

2、院长审批同意采购后,由物资需求部门编写招标文件,并发布招标信息。

3、由物资需求部门组织评标,做好招标书面记录。

4、委员会根据招标文件所规定的具体内容和技术要求,对投标文件进行商务评审和技术评审。最后,根据评审结果进行投票表决,确定中标人。

5、评标结束后,由物资需求部门写出评审报告(附招标记录、招标人员签字),上报院长审批后签订合同。

6、凡属我院招标的采购项目均由法定代表人或授权委托人代表我院同中标单位签订采购合同书。物资需求部门需要合同资料的,可给予复印件。

7、合同签订后,由需求部门负责监督合同的实施,确保合同的正常履行;由院综合办负责对合同执行情况,进行检查、监督,对不能按合同条款执行的采购项目提出处理意见。

8、采购项目完成后,由招标委员会共同验收、签字,并由使用部门负责保修期间的质量监控管理。

9、项目结算时,由中标单位持采购合同书和正式发票办理结算签字手续,由财务部办理固定资产的入账和项目结算。

五、工作纪律

1、凡参与我院招标采购项目的所有人员,均应严格约束自己的行为,遵守招标投标的各项法律、法规。

2、参加招标工作的所有人员必须做到秉公办事、廉洁自律,不准收取任何形式的好处费,不许参加与招标工作有关的宴请,与供应商有利害关系的应主动提出回避。

3、参与招标工作的所有人员要严守秘密,严禁在招标评标过程中泄露任何与招标有关的信息,包括标底。

4、凡违反上述规定的人员,我院将视问题的性质和情节给予批评教育、纪律处分;情节严重的直至解除劳动合同。

附:招标委员会名单

招标委员会名单:

组长:院长(职责:全面负责我院招标工作的项目审批)

副组长:物资需求部门分管副院长(职责:牵头组织招标工作的实施)

组员:

物资需求部门负责人及工作人员(职责:参与对物资品质、价格要求比较以及合同的签订、履行、验收工作)

院综合办(职责:参与招标工作的全过程,整个招标工作过程的监督)

财务部(职责:参与整个招标过程,对过程进行财务监督)

六、本制度从20XX年元月起开始执行。



物资设备采购和招标制度三

一、 总则:  
1、为规范集团公司的物资采购行为,加强各成员企业、 分支机构的物资采购工作,强化集团公司物资采购管理,防止 集团公司资产的流失,特制定本制度。  
2、本制度所指的物资采购招标,是指集团公司所属各成员 企业、分支机构承建的建筑、安装工程所需的主要、大宗原材 料,事先公布竞争条件,依照本制度的规定,择优选定合格物 资供应商的活动。  
3、物资采购招标工作必须公开、公正、公平,遵循竞争、 择优的原则。  
二、 物资采购招标的范围:  
1、集团公司所属各成员企业、分支机构承建的建筑、安 装工程中所需的主要材料、大宗材料、其采购价值在 20000 元 以上的材料。  
2、下列情况可不实行招标采购:  ⑴仅有唯一供货单位或工程有特殊要求的物资。  ⑵施工合同中已确定由业主提供、建设单位调拨的物资。 ⑶零星采购物资。  ⑷法律、法规另有规定的物资。  
三、 物资采购招投标参加人、义务及权利: 
1、招投标参加人为招标方和投标方。  
2、招标方为各成员企业、分支机构物资采购管理小组或 分公司材料科。  
3、招标方的权利:  ⑴招标方要根据分公司生产需用计划及库存情况确定招 标采购物资的品种、规格、型号、数量、质量标准及供货时间 要求。  ⑵招标方按照规定的招标程序进行招标,并对投标方的资 格进行审查。  ⑶根据招标文件要求确定投标单位。 ⑷确定定标程序及中标单位。 
4、招标方应履行以下义务:  ⑴遵守国家有关法律、法规和其它有关规定。  ⑵根据招标要求,编制、提供招标所需的资料。 ⑶编制招标物资的标底价格并保密。 ⑷与中标方签订并履行合同。  
5、投标方是具备投标条件、并参加投标竞争的法人和其他 组织(即合格物资供应商)。 
6、投标方必须具备以下条件:  ⑴具有完成招标任务所需的人力、物力、财力。 ⑵具有完成招标任务所要求的资格证书。 ⑶法律、法规所规定的其他条件。  
7、投标方享有以下权利: ⑴平等地获取招标信息。  ⑵要求招标方对招标项目中的有关问题予以说明。 ⑶参加开标大会。  
8、投标方应履行以下义务:  ⑴如实提供投标文件,并接受招标方的质疑。 ⑵递交投标保证书。  ⑶不干预招标、评标工作的正常进行。 ⑷中标后与招标方签订与履行合同。 
四、 招标:  
1、招标的类型可分为:分开招标、邀请招标。  
2、竞价招标采购以前,分公司要相应地成立物资采购管 理小组,由分管经济的经理、分公司材料科、财务科、质安科、 经营科等部门组成,负责招标采购工作的准备和实施。属向业 主方据实找差的物资,要先与业主方确认价格,再组织招标; 或业主方同意以招标确定的价格为其确认的找差价格。  
3、分公司材料科根据分公司生产计划和物资需用计划, 编制物资招标采购计划,起草采购方案和招标文件(招标文件 包括:招标邀请函、投标人需知、招标物资及设备清单、质量 标准及技术要求、供应日期要求、主要合同条款、投标地点及 截止日期、开标地点及日期),并推荐出几个有经济实力、社 会信誉好的合格物资供应商。采购与招标方案经物资采购管理 小组批准后组织实施。  
4、对参加投标的候选分承包方进行资信审查,主要是审 查投标单位的资信等级、生产能力、产品质量、价格、资金状 况及售后服务等,并考察候选的分承包方所提供的物资、时间 是否满足分公司生产进度的要求,分承包方的质量保证体系是 否满足工程质量上的要求,物资的价格是否合理等。对一些有 必要进一步调查的投标单位,还要派出专人前往投标单位进行 实地考察,摸清情况,慎重作出决定。  
5、招标文件编出后要经过有关领导进行审核,确定无误 后方可发布。  
6、开标会由物资采购管理小组选定 5-7 位评委,综合各 投标方的具体情况,以科学、严谨、公开、公正、公平的市场 竞争原则,择优选择,并依据确定的评标方法选出中标方。  
7、按规定向中标方发出中标通知书。  
8、中标单位确定以后,双方依照《合同法》的要求签订 具有法律效力的购销合同。  
五、 法律责任:  在合同执行过程中如发生纠纷时,当事人可依法申请仲裁 或向人民法院起诉。

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